天津市北辰区人民政府文件

北辰政发〔2009〕 20  号

关于北辰区2008年财政收支决算情况的报告

区人大常委会：

    北辰区2008年财政预算执行情况已经区第十五届人大五次会议审议批准。按照《预算法》的规定，北辰区2008年财政决算已编制完成，并经审计部门审计，现报告如下，请予审查。

2008年，全区财政收入决算631475.08万元，完成预算的105.24%，比上年增长25.62%。其中区级收入255996.31万元，完成预算的114.22%，增长21.25%。按现行财政体制计算，区实得财力262812.31万元，加上年结余1534万元，当年区财政可支配财力264346.31万元，比年初预算增长17.07%，比上年增长18.59%。

全区财政支出决算263846.31万元，完成预算的116.85%，比上年增长19.19%。全年财政收支相抵结余500万元。主要支出项目完成情况是：一般公共服务12993.32万元，完成预算的136.35%，比上年增长7.28%； 公共安全 14681.33万元，完成预算的131.28%，比上年增长21.27%；教育34625.77万元，完成预算的121.74%，比上年增长32.75%；社会保障和就业4927.33万元，完成预算的180.34%，比上年增长64.89%；医疗卫生8808.20万元，完成预算的113.73%，比上年增长15.66%；城乡社区事务3157.18万元，完成预算的125.82%，比上年增长51.13%；农林水事务2251.05万元，完成预算的107.67%，比上年增长18.67%；其他支出6137.05万元，完成预算的100%，比上年增长201.71%。专项资金支出108899.70万元，完成预算的116.48%，比上年增长19.25%。基金支出63715.96万元，完成预算的116.84%，比上年增长5.35%。除区财政安排的支出外，经过积极争取，市财政对我区农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、城市维护等方面给予专项转移支付资金23894.45万元，比上年增长36.42%，有力地支持了我区经济建设和各项社会事业的发展。

2008年全区经济保持了又好又快发展态势，为财政增收奠定了坚实基础。通过进一步加强税收征管和服务，健全财政增收节支机制，财政收入实现了平稳较快增长，收入总量不断扩大，收入结构进一步优化。财政收入中税收收入54.63亿元，比上年增长28.1%，提高8.7个百分点，占总收入比重达到86.51%，比上年提高1.72个百分点。镇财政收入保持快速增长，全区9个镇实现财政收入14.65亿元，增长37.34%，其中镇本级收入4.75亿元，增长43.2%。有2个镇财政收入总量超过3亿元，其中天穆镇3.85亿元、宜兴埠镇3.25亿元。收入增长幅度最高的双口镇和西堤头镇分别达到64.8%和66.3%。科技园区对全区税收贡献率继续提高，全年实现税收18.98亿元，比上年增长32.7%，高于全区税收增幅4.5个百分点，占全区税收比重达到34.7%，比上年提高1.2个百分点。

按照科学发展观的要求，积极推进财政制度改革和机制创新，加强了财政管理和服务，努力构建科学完善的公共财政体系。财政支出结构进一步优化，公共事业和社会保障投入力度进一步加大。农业、科技、教育、社会保障、基础设施建设、环境保护和公检法司等公共支出占财政支出的比重由上年的76.7%，提高到78.8%。当年区财政预算超收38546.31万元，用于上述公共支出3.43亿元，占89.2%。

一是保证了三项法定支出增长。支援农业生产支出3930万元，增长21.3%。认真落实各项强农惠农政策，大力支持现代农业和产业化经营。建成中宝禽业有限公司等4个龙头企业和11个农民专业合作社，新增设施农业2500亩。积极推行政策性农业保险制度，实行了能繁母猪饲养及保险财政补助。实施了农民素质提高和“一村一品”工程，多渠道增加农民收入。继续增加农田水利基本建设投资，更新改造镇村泵站12座，新建农田节水工程4项，受益农田面积6.98万亩。加大农村基础设施建设投入，新建维修乡村公路10.5公里，铺设改造农村自来水管网117.2公里，解决了10村1.48万农民安全饮水问题，农村生产生活环境明显改善。科技三项费用支出3375万元，增长21.40%。以促进结构调整、产业升级和技术创新为重点，积极支持自主创新体系和创新平台建设。建成市级企业技术中心7家，天津雷沃智能动力系统等4个产业化重大研发项目被列入市级项目库。充分发挥科技专项资金引导作用，广泛吸引创投资本和金融资金，重点支持了稳相电缆、贯流式水轮机等34个科技创新项目。教育专项支出12640万元，增长21.31%。完善义务教育经费保障机制，全面推行“两免一补”政策，提高了中小学公用经费定额标准，取消了义务教育阶段收费，全年免收学杂费688万元、教科书款384万元。加快推进历史名校建设和学校布局调整，建成普育学校、韩家墅小学和职教中心，启动了成教中心和小淀中学建设。实施城乡义务教育学校现代化标准建设，建成大张庄中学、苍园小学等11所学校塑胶草皮运动场； 完成了青光中学、北仓小学等5所学校信息技术教室建设，全区中小学校及幼儿园实现教育网络全覆盖。建立了教育助学基金，全年向1650名中等职业学校学生提供助学金235.9万元，帮助他们顺利完成学业。增加了校舍维修、安全饮水和配套设施建设投资，扶持农村校和薄弱校改善办学条件，促进教育均衡发展。

二是增加了基础设施和环境建设投资。基本建设和城市维护等建设性支出26181万元，增长8.23%，建成了区商务中心、检法大楼和行政许可中心。实施了宜梦道、宜洁路等道路拓宽改造工程。完成了丹凤里、朝阳楼小区热力管网及北医道等4条道路给排水管网改造。建成了科技园区和西堤头镇污水处理厂，完成了青光消防站工程。新建垃圾转运站4座和二类公厕5座，环内生活垃圾无害化处理率达80％以上。实施了霞光里、国宜北里19.8万平方米旧楼区改造，受益群众2254户。更新改造了37台燃煤锅炉脱硫除尘设备，为2家企业安装了污染物自动监测设备。实施了京津路两侧绿化工程，新建城市绿地30万平方米，对普济河道、铁东路、新宜白大道等主干道路景观进行了综合整治。全区市容环境面貌明显改善。

三是加大了以改善民生为重点的社会建设投入。各项社会事业建设支出24841万元，增长37.42%。实施了农村新“五个一”工程，全区已完成三年建设任务的80％。完成了镇卫生院改扩建工程，新建村级卫生服务站17个，二年累计建站77个，基本实现了村级卫生服务网络全覆盖。认真落实就业再就业扶持政策，实施免费技能培训5156人，调整了就业社保补贴标准，全年安置城镇劳动力就业6626人、农村富余劳动力转移就业4648人。积极完善社会保障体系。农民养老补贴最低标准由每人每月100元提高到150元；农村五保户供养标准由每人每年4000元增加到6000元；城镇居民低保标准由每人每月345元提高到400元；农村居民低保做到应保尽保，全年为2543户低保户拨付低保金551.42万元；为5062名低保、五保困难群众支付医疗救助资金424万元、代缴新农合个人缴费55.7万元；对低保、五保家庭减免教育、有线电视、供暖等项收费99.96万元；为2356户困难群众发放基本生活必需品价格上涨补贴款313.52万元；对优抚对象中部分老年人实行了居家养老服务财政补贴；为137户低保、五保和残疾人贫困户翻建维修危漏房屋258间。新型农村合作医疗年人均筹资额提高到200元，其中区出资标准由年人均70元提高到80元，增加和提高了医疗享受项目和住院治疗报销比例。将学生儿童、无劳动能力的城镇居民和无养老金保障的老年人纳入城镇居民基本医疗保障范围，为3627名城镇居民支付参保补贴资金148.72万元。按照每万服务人口10万元标准，出资414.4万元，全面推行了18项公共卫生服务，为64012名60岁以上老年人、残疾人和低保五保家庭的困难群众组织了健康查体和建档。完善了机关事业单位职工基本医疗保险制度，提高了补充医疗保险缴费标准，降低了门（急）诊医疗费用报销起付线；扩大和提高了离休干部医疗周转金发放范围和标准。规范落实了公务员津贴补贴和职工住房货币分配改革政策。加快公共文化、体育设施建设。建成了镇街文化信息资源共享工程，开通了区与镇街文化信息网，区文化馆、图书馆、新华书店等一批公益性文化设施向社会开放。完成部分电视制作设备的更新升级。购置了大型流动舞台车。新建了霍庄子村等3处体育健身场所。成功举办了“天穆杯”全国小品展演、“北仓杯”新农村青年歌手大赛和“拥抱百年奥运、共建和谐北辰”全民健身等文体活动。增加城镇社区建设投入，提高了街道办事处经费补助标准，新建了大通绿岛等12个居委会。公检法司经费支出增长21.3％。启动了普东街、宜兴埠镇、开发区派出所和北辰分局看守所建设。提高了人民警察值勤岗位津贴和基层队所人均公用经费保障标准，增加了刑侦仪器、警用车辆等装备购置支出，一线单警装备配备达到100％。新建了宜兴埠镇工业园安全技防网，为9个镇和消防北辰支队配置了安全生产应急救援车及随车器材，增强了保障公共安全和处置突发事件的能力。

分析总结2008年预算执行情况和财税工作，存在的主要问题是：财政收入规模还不够大，区级财力相对较少，收支结构性矛盾比较突出，增收节支机制有待进一步完善；财政收入结构不尽合理，对单一行业依赖性较大，财政增收的基础还不够牢固；镇财政发展不平衡，部分镇财政仍比较困难；税收征管存在薄弱环节，税收执法不够规范，纳税服务水平有待进一步提高；财政资金使用比较分散，市场化筹资融资能力不足，铺张浪费现象时有发生。对这些问题我们一定要高度重视，在今后工作中认真加以解决。

2009年全区经济社会发展的任务十分艰巨，财税工作面临着新的形势和要求。我们要在区委的领导下，在区人大常委会的监督下，深入开展学习实践科学发展观活动，认真贯彻落实区委九届六次全会精神，适应新形势，应对新挑战，确保高标准完成预算任务，促进全区科学发展和谐发展率先发展。

附件：1.北辰区2008年财政收入决算表

      2.北辰区2008年财政支出决算表

      3.北辰区2008年财政法定及重点项目支出决算明细表

二〇〇九年七月二十日