天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算公开

发布日期:2021-09-03 09:31 来源:天津市北辰区生态环境局
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天津市北辰区生态环境监测中心

2020年度部门决算和“三公经费”决算

  

第一部分  

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表(按功能分类列示)》

三、《收入决算表(按单位列示)》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释


第一部分

一、主要职责

天津市北辰区生态环境监测中心为区生态环境局所属科级、财政补助事业单位,划入公益一类。主要职责:承担本区生态环境监测工作;承担一般性环境突发事件应急监测工作

二、机构设置

根据上述职责,天津市北辰区生态环境监测中心内设0个职能处室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市北辰区生态环境监测中心2020年部门决算编报范围有天津市北辰区生态环境监测中心(本级)和二级预算单位共1个,具体包括

1.事业单位:天津市北辰区生态环境监测中心,共计1个单位。


部分2020年度部门决算

收入支出决算总表》

二、《收入决算(按功能分类列示)

、《收入决算(按单位列示)

四、《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一《项目支出决算表》

注:以上决算公开表均作为附表,附于决算公开说明文档后。


十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区生态环境监测中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区生态环境监测中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。


部分2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

    天津市北辰区生态环境监测中心2020年度收入、支出决算总计21464638.04元,与2019年决算相比增加5621600.18,主要原因是财政拨款收入增加,相应支出也增加

二、收入决算情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度本年收入16035890.8元,与2019年决算相比增加2559848.2元,主要原因是财政拨款收入增加其中:一般公共预算财政拨款收入16035890.8元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0元,占0%财政专户管理资金收入0元,占0%;事业收入0元,占0%事业单位经营收入0元,占0%;上级补助收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%

三、支出决算情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度本年支出合计14758300.8元,与2019年决算相比增加4399549.91元,主要原因预算执行情况较好,项目能够按照合同约定顺利支出其中:基本支出6190694.55元,占41.95%;项目支出8567606.25元,占58.05%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收支决算总体情况

    天津市北辰区生态环境监测中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计21464638.04元,与2019年决算相比增加5621600.18,主要原因是财政拨款收入增加、支出增加

一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出14758300.8元,与2019年决算相比增加5318185.11元,主要原因是预算执行情况较好,项目能够按照合同约定顺利支出

(二)具体情况

1、210卫生健康支出”294852.76元,2019年决算相比增37499.57元,其中:

“21011行政事业单位医疗”294852.76元,包括

2101102事业单位医疗252612.76元,主要用于:事业人员医疗保险

2101103公务员医疗补助42240元,主要用于:事业单位补充医疗保险

1、211节能环保支出”14463448.04元,2019年决算相比增5280685.54元,其中:

21101环境保护管理事务98500元,包括:

2110102  一般行政管理事务”98500元,主要用于:信息化维护,保证网络正常运行

“21103污染防治18000元,包括

“2110302水体18000元,主要用于:大双污水处理厂外管网PH在线监测系统运维

“21111污染减排”14346948.04元,包括

2111101  生态环境监测与信息14346948.04元,主要用于:人员与办公经费支出、实验室材料及运维环境监测设备购置及运维、全国第二次污染源普查经费等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计6190694.55元,与2019年决算相比减少370347.05元,主要原因是与开发区房屋租赁等相关协议未协商一致,致使水、电、取暖费等费用未在当年进行支付,相关费用为0具体情况如下:

1、“工资福利支出”5770206.16元,其中:

“基本工资”930755元,主要用于:发放基本工资

“津贴补贴”443410.8元,主要用于:发放津贴补贴

奖金”203334元,主要用于:创文奖金

“绩效工资”1543085元,主要用于:发放绩效工资

“机关事业单位基本养老保险缴费”384507.85元,主要用于:缴纳养老保险

职业年金缴费”192466.24元,主要用于:缴纳职业年金

“职工基本医疗保险缴费”238508.57元,主要用于:缴纳医疗保险。

“公务员医疗补助缴费”34560元,主要用于:缴纳事业人员补充医疗保险。

“  其他社会保障缴费”28871.7元,主要用于:缴纳事业人员生育、工伤、失业保险

“住房公积金”1340520元,主要用于:缴纳公积金

“其他工资福利支出”430187元,主要用于:加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”144807.4元,其中:

“退休费”30641.4元,主要用于:支付退休补贴

“奖励金”300元,主要用于:独生子女费

“抚恤金”106186元,主要用于:死亡人员抚恤金

“医疗费补助”7680元,主要用于:退休人员补充医疗保险

3、“商品和服务支出”275680.99元,其中:

“办公费”49343.49元,主要用于:日常办公支出

“手续费”90元,主要用于:电汇手续费、购买票据

“邮电费”1284.43元,主要用于:电话费

“差旅费”12008.55元,主要用于:区域外出行、差旅费

“维修(护)费”27690元,主要用于:维修费

“培训费”6616元,主要用于:专技人员继续教育、专业培训

“劳务费”15275.65元,主要用于:劳动人员工资

“工会经费”56073.84元,主要用于:上交工会经费

“福利费”33019.53元,主要用于:防暑降温、伙食补贴、取暖补贴

“公务用车运行维护费”47647.02元,主要用于:事业单位车辆运维费用。

“税金及附加费用”26632.48元,主要用于:残保金

、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

(一)总体情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入0元,支出0   元,支出与2019年决算相比增加(减少)0/持平主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020一般公共预算财政拨款三公经费决算47647.02,与2020预算相比减少338352.98/持平,主要原因是无公车购置,车辆运维减少。具体情况:

(一)2020年因公出国(境)费0元,预算相比增加(减少)0/持平,主要原因是因公出国(境)。2020年本单位组织的出国团组0个,出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算47647.02,其中公务用车运行维护费47647.02,与预算相比减少98352.98,主要原因是公务用车运行维护费减少;公务用车购置费0,与预算相比减少240000/持平,主要原因是公务用车购置。2020年本单位公务用车保有4辆,购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0,与预算相比增加(减少)0/持平,主要原因是公务接待。2020年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,天津市北辰区生态环境监测中心2020年度机关运行经费决算数0元,比2019年增加(减少)0/持平,增长(降低)0%。主要原因是:无机关运行经费。

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年政府采购支出总额489000元,其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0    元、政府采购服务支出489000元。授予中小企业合同金额489000    元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额489000元,占政府采购支出总额的100%

十一、国有资产占有使用情况

截至20201231日,天津市北辰区生态环境监测中心共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车    辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备5台(套),单价100万元以上的专用设备3台(套)。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市北辰区生态环境监测中心2020年度开展项目支出绩效自评的项目13个,涉及金额10081700。其中,随同区级决算向区人大报送了第二次全国污染源普查经费1项目支出绩效自评结果,《项目支出绩效自评表》附后,其他项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元,当年收入0元,支出总计0

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

  天津市北辰区生态环境监测中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。


第四部分名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位(含参照公务员管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度部门决算和“三公经费”决算表.XLS

天津市北辰区生态环境监测中心2020年度项目绩效自评表.zip


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