目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

承担本区食品、食用农产品、食品添加剂的质量检测和技术服务工作；承担本区食品安全快速检测工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区产品质量监督检验所内设2个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区产品质量监督检验所2020年部门决算编报范围有天津市北辰区产品质量监督检验所（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

事业单位：天津市北辰区产品质量监督检验所，共计1个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度收入、支出决算总计3252183.82元，与2019年决算相比减少1702405.00元，主要原因是 2020年按规定取消经营性收费并上缴沉淀资金。

二、收入决算情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度本年收入合计2086097.41元，与2019年决算相比减少1855228.85   元，主要原因是2020年按规定取消经营性收费。其中：一般公共预算财政拨款收入2806097.41元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度本年支出合计 2277664.44元，与2019年决算相比减少1071681.67   元，主要原因是2019年购置实验用仪器设备，2020年无聘用人员支出、在职人员减少，2019年5月本单位财政隶属关系由市财政划转至区财政，按照相关规定在职人员经费减少。其中：基本支出2043926.55元，占89.74%；项目支出233737.89元，占10.26%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度财政拨款收入、支出决算总计2086097.41元，与2019年决算相比增加1188497.41元，主要原因是2019年5月本单位财政隶属关系由市财政划转至区财政，2019年决算财政经费统计口径为5月至12月的收入支出情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计2043926.55元，与2019年决算相比增加1146326.55元，主要原因是2019年5月本单位财政隶属关系由市财政划转至区财政，2019年决算财政经费统计口径为5月至12月的支出情况。

（二）具体情况

“201一般公共服务支出”1944649.11元，与2019年决算相比增加1080379.11元，其中：

“20138市场监督管理事务”1944649.11元，包括：“2013850事业运行”1944649.11元，主要用于：在职及退休人员人员经费、单位日常公用经费。

“210卫生健康支出”99277.44元，与2019年决算相比增加65947.44元，其中：

“21011行政事业单位医疗”99277.44元，包括：“2101102事业单位医疗”87224.10元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费用。

“2101102事业单位医疗”12053.34元，主要用于：缴纳在职及退休人员补充医疗保险费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计2043926.55元，与2019年决算相比增加1216326.55元，主要原因是2019年5月本单位财政隶属关系由市财政划转至区财政，2019年决算财政经费统计口径为5月至12月的支出情况。具体情况如下：

“工资福利支出”1898041.77元，其中：

“基本工资”316468.00元，主要用于：单位在职人员的基本工资支出；

“津贴补贴”88118.60元，主要用于：单位在职人员的津贴补贴支出；

“奖金”68000.00元，主要用于：单位在职人员2019年度创建文明城区奖励金支出；

“绩效工资”458559.70元，主要用于：单位在职人员的绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费”132912.64元，主要用于：缴纳单位在职人员的基本养老保险费用；

“职业年金缴费”66456.32元，主要用于：缴纳单位在职人员的职业年金费用；

“职工基本医疗保险缴费”74763.36元，主要用于：缴纳单位在职人员的基本医疗保险费用；

“其他社会保障缴费”30329.15元，主要用于：缴纳单位在职人员的工伤、失业保险费用及在职及退休人员补充医疗保险费用等；

“住房公积金”487913.00元，主要用于：缴纳单位在职人员的住房公积金及补充公积金费用；

“其他工资福利支出”174521.00元，主要用于：缴纳单位在职人员的基本医疗保险费用。

“商品和服务支出”138469.98元，其中：

“办公费”1306.12元，主要用于：购买日常办公用品支出；

“水费”1066.50元，主要用于：日常水费及污水处理费支出；

“电费”24726.18元，主要用于：日常电费支出；

“邮电费”4164.20元，主要用于：日常邮寄费、电话费及网络通讯费支出；

“差旅费”742.00元，主要用于：公务出行支出；

“维修（护）费”417.99元，主要用于：日常设备维护、维修支出；

“培训费”550元，主要用于：人员培训支出；

“劳务费”14100元，主要用于：合同工劳务支出；

“工会经费”15790.08元，主要用于：支付在职人员2020年度工会经费；

“福利费”31558.14元，主要用于：支付在职人员餐费、在职及退休人员防暑降温费；

“其他交通费用”165.00元，主要用于：公务出行停车费用支出；

“税金及附加费用”10799.84元，主要用于：支付残疾人保障金；

“其他商品和服务支出”33083.93元，主要用于：支付在职人员体检费用及退休人员报刊订购费用等。

“对个人和家庭的补助”7414.80元，其中：

“退休费”7294.80元，主要用于：发放退休人员每月补贴；

“奖励金”120.00元，主要用于：发放在职人员独生子女费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比持平。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算持平。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度机关运行经费决算数0元，比2019年持平。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市北辰区产品质量监督检验所 2020年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0    元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市北辰区产品质量监督检验所共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区北辰区产品质量监督检验所2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额0元。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计0元。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年度部门决算和“三公经费”决算编制说明.doc

天津市北辰区产品质量监督检验所2020年部门决算公开报表.XLS