第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区人民政府办公室是行政单位。其主要职责：负责区政府会议以及大型活动的组织、安排、协调工作，协助组织实施会议决定事项；负责组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义上报、下发的文件、讲话等重要文稿；负责市委、市政府及市政府各部门来文来电和区有关单位和部门报送区政府的请示、报告等文电的分发和处理工作；负责“民心工程”推动实施，配合有关部门办理人大代表议案建议、政协委员提案；负责组织推动政府系统绩效考核工作；负责指导、推动、监督、考核政府系统信息公开工作；负责区级机关事务工作，指导镇街机关事务工作；负责沟通协调企业家，为企业家服务工作；负责指导公务接待工作，承担大型活动、重要会议和重要来宾的接待服务工作；协调推动本单位招商引资工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区人民政府办公室内设7个职能处室；下辖0  个预算单位。纳入天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算编制范围的单位包括天津市北辰区人民政府办公室部门本级。

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府办公室2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府办公室2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府办公室2021年度收入、支出决算总计109394742.73元。与2020年度相比，收、支总计各增加53727139.19元，增长96.51%，主要原因是增加了政务服务中心；机关大楼物业；区级新时代文明中心、区党群服务中心修缮项目投入。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度本年收入合计99220197.75元，与2020年度相比增加49084779.39元，主要原因是增加了政务服务中心；机关大楼物业；区级新时代文明中心、区党群服务中心修缮项目投入。其中：一般公共预算财政拨款收入99220197.75元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度本年支出合计108579821.54元，与2020年度相比增加63413377.14元，主要原因是增加了政务服务中心；机关大楼物业；区级新时代文明中心、区党群服务中心修缮项目投入。其中：基本支出28298915.44元，占26.06 %；项目支出80280906.1元，占73.94%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区人民政府办公室2021年度财政拨款收入、支出决算总计102573142.73元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加53727139.19元，增长109.99%，主要原因是增加了政务服务中心；机关大楼物业；区级新时代文明中心、区党群服务中心修缮项目投入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计101758221.54元，占本年支出合计的93.72%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加56704577.14元，增长125.86%，主要原因是增加了政务服务中心；机关大楼物业；区级新时代文明中心、区党群服务中心修缮项目投入。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出101758221.54元，主要用于以下方面：一般公共服务支出100596780.82元，占98.86%，卫生健康支出1131590.72元，占1.11%，节能环保支出29850元，占0.03%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79265337.08元，支出决算为101758221.54，完成年初预算的128.38%。其中：

1. “2010301”一般行政管理事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行年初预算为17641418.48元，支出决算为21508101.97元，完成年初预算的121.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、提职定级、调资。

    2. “2010302”一般行政管理事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务年初预算为54720000元，支出决算为72229869.7元，完成年初预算的132%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加政务服务中心房屋租金预算和增加区级新时代文明中心、区党群服务中心维修项目。

   3.“2010308”一般行政管理事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务年初预算为560000元，支出决算为 1199586.4   元，完成年初预算的214.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加中央拨付维护稳定专项资金。

   4. “2010350”一般行政管理事务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行年初预算为5249082.4元，支出决算为5659222.75元，完成年初预算的107.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、提职定级、调资。

5. “2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为590411.76元，支出决算为609249.76元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

   6.“2101102””卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为210386.52元，支出决算为222406.68元，完成年初预算的105.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

   7. “2101103””卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为294037.92元，支出决算为299934.28元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28298915.44，与2020年度相比减少569578.42元，主要原因是严格落实“过紧日子”精神压减公用支出。其中：人员经费22220523.95元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费6078391.49元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算542411.95元，与2021年预算相比减少607588.05元，主要原因是严格落实压减“三公经费”精神。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，主要原因是疫情控制出国。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算542411.95元，其中公务用车运行维护费542411.95元，与预算相比减少607588.05元，主要原因是严格落实压减“三公经费”精神；公务用车购置费0元，与预算相比无变化，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有77辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出无变化，主要原因是天津市北辰区人民政府办公室2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化，主要原因是天津市北辰区人民政府办公室2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府办公室2021年度机关运行经费决算数6078391.49元，比2020年减少1776332.86元，降低22.61%。主要原因是：严格落实提倡节约压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区人民政府办公室 2021年政府采购支出总额24548693.7元，其中：政府采购货物支出813364元、政府采购工程支出10167159.7元、政府采购服务支出13568170元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区人民政府办公室共有车辆77辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车28辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车33辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车14辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市人民政府办公室2021年度已对12个项目开展绩效自评，涉及金额99518400元，其中1个项目涉密不公开，其余11个项目涉及金额97518400元已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。

本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区人民政府办公室2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区人民政府办公室2021年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

北辰区人民政府办公室项目自评表.zip