第一部分  概 况

一、主要职责

负责制定农业经济发展规划、农业结构调整规划和农业生产年度计划并组织落实。负责镇域内企业的管理与服务，负责招商引资、安全生产、环境保护和统计工作。负责农村科技网络建设，负责新品种、新技术引进推广和农村科普工作。负责财政预算的编制与执行、税种的征管和本级资产管理、财政资金的管理发放和监督、村级财务的管理和监督工作。贯彻执行国家和市有关人口与计划生育的方针、政策、法律、法规及规章；负责计划生育药具管理、技术服务和流动人员计划生育管理工作。检查、监督本行政区域内土地利用情况；负责小城镇建设的规划、施工及管理；负责村容村貌环境卫生工作。抓好调解和保卫组织建设；解决突出的治安问题；负责信访和接待工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区双口镇人民政府部门内设  14    个职能科室；下辖  0   个预算单位。

纳入天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区双口镇人民政府。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区双口镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 4356    万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余 97.09    万元；支出包括：一般公共服务支出 2501.43  万元、国防支出 8 万元、社会保障和就业支出  202.29 万元、卫生健康支出 180.98 万元、节能环保支出 67 万元、城乡社区支出 679.11 万元、农林水支出 773.12 万元、住房保障支出 5 万元、灾害防治及应急管理支出 36.16万元。天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年收支总预算 4453.09 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年部门预算收入4453.09  万元，与2023年预算相比增加 171.81  万元，主要原因是项目支出预算增加  。其中：上年结转结余 97.09   万元，占 2.2  %；一般公共预算 4356   万元，占 97.8    %；政府性基金预算 0   万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入 0   万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占   0 %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年支出预算  4453.09  万元，与2023年预算相比增加  171.81  万元，主要原因是  项目支出预算增加   。其中：基本支出 3065.3  万元，占  68.84  %；项目支出  1387.79  万元，占  31.16  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年财政拨款收入预算  4453.09    万元，与2023年预算相比增加  171.81    万元，主要原因是  项目支出预算增加      。收入包括：一般公共预算拨款收入  4356   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  97.09   万元。2024年财政拨款支出预算  4453.09   万元，与2023年预算相比增加  171.81   万元，主要原因是  项目支出预算增加     。支出包括：一般公共服务支出 2501.43  万元、国防支出 8 万元、社会保障和就业支出 202.29 万元、卫生健康支出 180.98万元、节能环保支出 67 万元、城乡社区支出 679.11 万元、农林水支出 773.12 万元、住房保障支出 5 万元、灾害防治及应急管理支出 36.16  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区双口镇人民政府部门2024年一般公共预算支出4453.09  万元，与2023年预算相比增加171.81 万元，主要原因是 项目支出预算增加   。

（二）具体情况。 

     1、 “201 一般公共服务支出” 2501.43万元，与2023年预算相比减少 70.5 万元，主要原因是 厉行节约压减支出 ，其中：

    “20103 政府办公厅（室）及相关机构事务” 2490.93  万元，包括：“2010301 行政运行” 1282.57 万元，主要用于 人员经费及日常公用经费   ；“2010303 机关服务” 199.86 万元，主要用于 食堂外包服务费及租车费  ； “2010350 事业运行”  598.81 万元，主要用于 人员经费及日常公用经费 ；“2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”  409.69万元，主要用于 临时工工资及工会匹配资金支出等支出 ；

   “20105 统计信息事务” 3 万元，包括：“2010507 专项普查活动”  3 万元，主要用于  经济普查经费 。

   “20126 档案事务” 7.5 万元，包括：“2012699 其他档案事务支出”  7.5 万元，主要用于 档案数字化整理归档费   。

   2、“203 国防支出” 8万元，与2023年预算相比增加 8 万元，主要原因是 武装相关支出预算增加   ，其中：

  “20306 国防动员” 8万元，包括：“2030607 民兵” 8 万元，主要用于 武装相关支出 。

  3、“208 社会保障和就业支出” 202.29 万元，与2023年预算相比增加95.49 万元，主要原因是 项目支出预算增加   ，其中：

“20802 民政管理事务” 19万元，包括：“2080208 基层政权建设和社区治理” 19万元，主要用于 社工经费支出；

“20809 退役安置” 25万元，包括：“2080901 退役士兵安置” 25万元，主要用于 退役安置相关支出；

“20810 社会福利” 136.79万元，包括：“2081002 老年福利” 1.2 万元，主要用于 老人营养补贴；“2081004 殡葬” 45.1 万元，主要用于 丧事简办、火化车租车费等殡葬补贴；“2081099 其他社会福利支出 ”  90.49 万元，主要用于养老补贴支出 ；

“20826 财政对基本养老保险基金的补助” 7.5万元，包括：“2082699 财政对其他基本养老保险基金的补助” 7.5 万元，主要用于 养老保险一次性补贴；

“20828退役军人管理事务”  14 万元，包括：“2082899其他退役军人事务管理支出” 14 万元，主要用于 退役军人相关经费。 

    4、“210 卫生健康支出” 180.98 万元，与2023年预算相比减少 54.1万元，主要原因是 厉行节约，压减支出  ，其中：

  “21004 公共卫生” 29 万元，包括：“2100499 其他公共卫生支出” 29万元，主要用于 卫生室房屋租赁费；

  “21007 计划生育事务” 8.16万元，包括：“2100799 其他计划生育事务支出”8.16 万元，主要用于 计生手术费及农业户籍独生子女费支出；

  “21011 行政事业单位医疗” 143.82 万元，包括：“2101101 行政单位医疗” 77.42 万元，主要用于 行政单位医疗；“2101102 事业单位医疗” 42.11 万元，主要用于 事业单位医疗；“2101103 公务员医疗补助” 15.48 万元，主要用于 公务员医疗补助；“2101199 其他行政事业单位医疗支出” 8.81 万元，主要用于 其他行政事业单位医疗补贴。

    5、“211 节能环保支出” 67 万元，与2023年预算相比增加 67万元，主要原因是 项目支出预算增加 ，其中：

  “21103 污染防治” 67万元，包括：“2110301 大气” 67万元，主要用于 环保网格员及环保相关支出；

    6、“212 城乡社区支出” 679.11 万元，与2023年预算相比增加 26.32万元，主要原因是 人员经费调整  ，其中：

  “21201 城乡社区管理事务” 669.11万元，包括：“2120104 城管执法” 669.11万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出。

“21203 城乡社区公共设施” 10万元，包括：“2120399 其他城乡社区公共设施支出” 10万元，主要用于 增设电子摄录设备支出。

7、“213 农林水支出” 773.12 万元，与2023年预算相比增加 139.65万元，主要原因是 项目支出预算增加  ，其中：

“21301 农业农村”473.09万元，包括：“2130104 事业运行” 371万元，主要用于 人员经费及日常公用经费支出；“2130153 耕地建设与利用” 97.09万元，主要用于 农田建设；“2130199 其他农业农村支出” 5万元，主要用于 耕地治理支出；

“21307 农村综合改革” 300.03 万元，包括：“2130705 对村民委员会和村党支部的补助”  300.03 万元，主要用于 村级组织运转经费。

8、“221 住房保障支出” 5万元，与2023年预算相比增加 5万元，主要原因是 项目支出预算增加 ，其中：

“22101 保障性安居工程支出”5 万元，包括：“2210105 农村危房改造” 5万元，主要用于 农村房屋鉴定服务支出。

9、“224 灾害防治及应急管理支出” 36.16万元，与2023年预算相比增加 13 万元，主要原因是 项目支出预算增加 ，其中：

“22401 应急管理事务”31.16 万元，包括：“2240106 安全监管” 8万元，主要用于 安全相关支出，“2240199 其他应急管理支出”23.16万元，主要用于 安全员、消防队工资 ，

“22402 消防救援事务”5万元，包括：“2240299 其他消防救援事务支出” 5万元，主要用于 消防支出。

    六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区双口镇人民政府部门一般公共预算基本支出 3065.3   万元，与2023年预算相比减少 206.98 万元，主要原因是  厉行节约，压减基本支出    。其中：

人员经费  2766.85  万元，主要包括：基本工资419.49万元、津贴补贴488.83万元、奖金200.19万元、绩效工资261.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.25万元、职业年金缴费95.62万元、职工基本医疗保险缴费119.53万元、公务员医疗补助缴费15.48万元、其他社会保障缴费4.49万元、住房公积金630.93万元、医疗费5.09万元、其他工资福利支出297.83万元，退休费24.82万元、生活补助7.76万元、医疗费补助3.73万元、奖励金0.08万元。

公用经费 298.45 万元，主要包括：办公费61.32万元、水费5万元、电费48万元、邮电费5万元、取暖费16.28万元、差旅费5.88万元、培训费2.52万元、工会经费21.15万元、福利费25.2万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用57.48万元、其他商品和服务支出32.96万元、办公设备购置9.66万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  8  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0   万元，主要原因是  厉行节约严控“三公”经费支出   。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费   。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 8   万元，其中公务用车运行费  8  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  厉行节约严控公车运行费用支出  ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务用车购置费   。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排公务接待费   。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区双口镇人民政府部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区双口镇人民政府1家行政单位、北辰区双口镇党群服务中心、北辰区双口镇综合治理中心等5家事业单位及北辰区双口镇综合执法大队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算 298.45万元，包括办公费61.32万元，水费5万元，电费48万元，邮电费5万元，取暖费16.28万元，差旅费5.88万元，培训费2.52万元，工会经费21.15万元，福利费25.2万元，公务用车运行维护费8万元，其他交通费用57.48万元，办公设备购置9.66万元，其他商品支出32.96万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算  119.66  万元，其中：政府采购货物支出  9.66  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  110  万元。主要项目是：复印纸项目  5  万元,，空调机项目 1.75  万元,，多功能一体机项目 1.5   万元，空调机项目0.8 万元，传真通信设备0.21万元，扫描仪项目 0.4  万元, ,食堂外包餐饮服务项目 110  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆13辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车9辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 0  。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 38   个，涉及预算金额1387.79 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区双口镇人民政府2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区双口镇人民政府部门2024部门预算套表.xlsx

附件3北辰区双口镇人民政府部门2024年“三公”经费预算.doc

北辰区双口镇政府2024年-政策及项目绩效目标表.rar