第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规，对全区的政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各方面工作实行全面领导。

二、机构设置情况

中国共产党天津市北辰区委员会办公室内设9个职能部室；下辖0个预算单位。

纳入中国共产党天津市北辰区委员会办公室2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市北辰区委员会办公室（本级）

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入11944.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余109.38万元；支出包括：一般公共服务支出8361.55万元、社会保障和就业支出0.6万元、卫生健康支出242.53万元、农林水支出3449.38万元。中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年收支总预算12054.06万元。

二、关于收入总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年部门预算收入12054.06万元，与2023年预算相比增加2913.16万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：上年结转结余109.38万元，占0.91%；一般公共预算11944.68万元，占99.09%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年支出预算12054.06万元，与2023年预算相比增加2913.16万元，主要原因是项目支出预算增加。其中：基本支出4695.52万元，占38.95%；项目支出7358.54万元，占61.05%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年财政拨款收入预算12054.06万元，与2023年预算相比增加2913.16万元，主要原因是项目支出预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入11944.68万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余109.38万元。2024年财政拨款支出预算12054.06万元，与2023年预算相比增加2913.16万元，主要原因是项目支出预算增加。支出包括：一般公共服务支出8361.55万元、社会保障和就业支出0.6万元、卫生健康支出242.53万元、农林水支出3449.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年一般公共预算支出12054.06万元，与2023年预算相比增加2913.16元，主要原因是项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”8361.55万元，与2023年预算相比减少432.44万元，主要原因是一般公共服务支出类目下项目预算安排减少，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”6161.25万元，包括：“行政运行”4452.99万元，主要用于人员经费和机关运行经费支出；“一般行政管理事务”1708.26万元，主要用于法院、检察院聘任制和派遣制人员工资等专项支出；

“组织事务”1324.30万元，包括：“一般行政管理事务”1324.30万元，主要用于组织工作、人事工作等专项支出。

“宣传事务”632万元，包括：“一般行政管理事务”632万元，主要用于文明城区常态化建设等专项支出。

“统战事务”244万元，包括：“一般行政管理事务”244万元，主要用于统战工作等专项支出。

2、“社会保障和就业支出”0.6万元，与2023年预算相比增加0.6万元，主要原因是增加其他优抚支出项目，其中：

“抚恤”0.6万元，包括：“其他优抚支出”0.6万元，主要用于2024年老党员生活补贴专项支出。

3.“卫生健康支出”242.53万元，与2023年预算相比减少17.8万元，主要原因是人员减少，社会保险缴费预算减少。其中：

“行政事业单位医疗”242.53万元，包括：“行政单位医疗202.11万元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助”40.42万元，主要用于行政人员公务员医疗补助缴费。

4、“农林水支出”3449.38万元，与2023年预算相比增加3362.8万元，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助项目支出预算增加，其中：

“农业农村”40.30万元，包括：“对高校毕业生到基层任职补

助”40.30万元，主要用于对高校毕业生到基层任职补助；

“农村综合改革”3409.08万元，包括：“对村民委员会和村党支部的补助”3409.08万元，主要用于村干部和农村专职党务工作者薪酬；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)一般公共预算基本支出4695.52万元，与2023年预算相比减少252.06万元，主要原因是人员调出，人员经费减少。其中：

人员经费4034.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、养老保险等社会保险缴费和离休费、退休费、援派干部生活补助等。

公用经费660.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排6.66万元，与2023年预算相比增加2.16万元，主要原因是公务接待费增加。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排出国（境）预算

二、2024年公务用车购置及运行费预算3.5万元，其中公务用车运行费3.5万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排公车购置预算。

三、2024年公务接待费预算3.16万元，与2023年预算相比增加2.16万元，主要原因是预计2024年公务接待次数及人次增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)政府性基金预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排基金预算支出

（二）  具体情况。

2024年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)国有资本经营预算支出0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是未安排国有资本经营预算支出。

（二）  具体情况。

2024年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)等1家行政单位的机关运行经费预算660.82万元，包括包括办公费154.87万元、印刷费15万元、邮电费13.64万元、差旅费20万元、维修（护）费10万元、会议费8万元、培训费9万元、公务接待费3.16万元、劳务费18.15万元、委托业务费30万元、工会经费32.41万元、福利费76.8万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用155.26万元、税金及附加费用35万元、其他商品和服务支出23.43万元、办公设备购置31.76万元、信息网络及软件购置更新20.84万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算74.15万元，其中：政府采购货物支出14.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出60万元。主要项目是：复印纸采购项目8万元，办公家具采购项目6.15万元，维修维护和保养服务项目60万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目67个，涉及预算金额

7358.54万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《中共天津市北辰区委办公室（本级）2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表；

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表.

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年部门预算套表.xls

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

中国共产党天津市北辰区委员会办公室(本级)2024年项目绩效目标表.zip