第一部分  概 况

一、主要职责

1、贯彻执行党的方针政策，保证上级政府的政令以及国家法律的贯彻实施。

2、执行镇人民代表大会的决议，定期向人民代表大会报告工作，并接受其监督。

3、领导镇政府各工作部门和所属村公司、村委会管辖范围内的企业。

4、领导和组织实施经济体制和政府机构以及其他方面的改革工作，逐步建立起精干、务实、高效、廉洁的行政管理系统，正确发挥政府机构管理经济的职能作用。

5、编制全镇的国民经济和社会发展计划及财政预算、决算方案，并负责组织实施。

6、领导和管理本行政区域内的政治、经济、教育、 科技、文化、卫生、计划生育、体育、城乡建设事业和民政、审计、对外事务、民族事务、宗教事务、华侨事务等行政工作。

7、协助设立在本行政区域内不属于本级政府管理的国家机关、企业、事业单位进行工作，并且监督他们遵守执行国家法律和政策。

8、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，保护合法的生产经营活动，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保障农村集体经济组织应有的自主权；保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、帮助本行政区域内的贫困地区、老区发展经济和文化事业,促其早日实现脱贫致富奔小康的目标。

10、保障本行政区域内各少数民族群众依照宪法和法律行使权力，尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族发展政治、经济和文化建设事业。

11、依照法律和规定任免、培训、考核和奖惩行政机关工作人员。

12、办理区、镇人大议案、代表的意见、建议，并向区人民代表大会及其常务委员会报告办理情况；办理区、镇政协委员的提案。

二、机构设置情况

天津市北辰区天穆镇人民政府内设8个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区天穆镇人民政府2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区天穆镇人民政府本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区天穆镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9504 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出3326万元、社会保障和就业支出2888万元、卫生健康支出316万元、节能环保支出56万元、城乡社区支出2456万元、农林水支出462万元。天津市北辰区天穆镇人民政府2024年收支总预算9504万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年部门预算收入9504万元，与2023年预算相比减少6155万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压缩财政拨款收入。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9504万元，占%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年支出预算9504万元，与2023年预算相比增加减少6155万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。其中：基本支出3992万元，占42%；项目支出5512万元，占58%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年财政拨款收入预算9504 万元，与2023年预算相比减少6155万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，压缩财政拨款收入。收入包括：一般公共预算拨款收入9504万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算9504万元，与2023年预算相比减少6144万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。支出包括：一般公共服务支出3326万元、社会保障和就业支出2888万元、卫生健康支出316万元、节能环保支出56万元、城乡社区支出2456万元、农林水支出462万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年一般公共预算支出9504万元，与2023年预算相比减少6155万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”3326万元，与2023年预算相比减少1929万，主要原因是严格控制机关基本运行费用，其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3326万元，包括“行政运行”1315万元，主要用于行政人员及公用经费；“一般行政管理事务”500万元，主要用于非在编人员经费；“事业运行”1167万元，主要用于事业人员及公用经费；“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”344万元，主要用于资产管理工作等。

2、“社会保障和就业支出”万元，2888万元，与2023年预算相比减少1387万元，主要原因是压缩非必要列支项目，其中：

“民政管理事务”2701万元，包括“基层政权建设和社区治理”2701万元，主要用于社区工作者工资等。

“退役安置”25万元，包括“退役士兵安置”25万元，主要用于发放退役士兵安置费。

“社会福利”25万元，包括“老年福利”2万元，主要用于百岁老人生活补贴，“殡葬”11万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴；“其他社会福利支出”12万元，主要用于居委会退养人员生活补贴。

“最低生活保障”69万元，包括“城市最低生活保障金支出”69万元，主要用于天穆综合服务队生活补贴。

“临时救助”20万元，包括“临时救助支出”20万元，主要用于本镇居民临时救助金。

“退役军人管理事务”48万元，包括“拥军优属”48万元，主要用于帮扶军人管理。

3、“卫生健康支出”万元，316万元，与2023年预算相比减少407万元，主要原因是压缩非必要列支项目，其中：

“公共卫生”148万元，包括“重大公共卫生服务”148万元，主要用于防疫工作。

“行政事业单位医疗”168万元包括“行政单位医疗”90万元主要用于：行政单位医疗；“事业单位医疗”51万元，主要用于：事业单位医疗；“公务员医疗补助”18万元，主要用于：公务员医疗补助；“其他行政事业单位医疗支出”9万元，主要用于：工伤保险及失业保险等。

4、“节能环保支出”万元，56万元，与2023年预算相比减少151万元，主要原因是压缩非必要列支项目，其中：

“污染防治”56万元，包括“大气”56万元，主要用于大气污染防治网格员工资。

5、“城乡社区支出”万元，2456万元，与2023年预算相比减少1980万元，主要原因是压缩非必要列支项目，其中：

“城乡社区管理事务”2390万元，包括“城管执法”1342万元，主要用于镇综合执法局运行及人员经费；“其他城乡社区管理事务支出”1048万元，主要用于城镇发展综合管理等。

“城乡社区环境卫生”66万元，包括“城乡社区环境卫生”1440万元，主要用于环卫人员经费。

6、“农林水支出”万元，462万元，与2023年预算相比减少24万元，主要原因是压缩非必要列支项目，其中：

“农业农村”1万元，包括“农村社会事业”1万元，主要用于离退休党支部书记工作津贴。

“农村综合改革”461万元，包括“对村民委员会和村党支部的补助”461万元，主要用于村级组织运转、离退休村干部生活补贴。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区天穆镇人民政府一般公共预算基本支出3992万元，与2023年预算相比减少197万元，主要原因是继续履行过紧日子要求，严控非必要支出。其中：

人员经费3592万元，主要包括：行政及事业人员的基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴纳、公积金缴纳、医疗补助、退休人员补助等。

公用经费400万元，主要包括：取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排8万元，与2023年预算相比持平。具体情况：

1、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平。

2、2024年公务用车购置及运行费预算8万元，其中公务用车运行费8万元，与2023年预算相比持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平。

3、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区天穆镇人民政府预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区天穆镇人民政府预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出具体情况。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区天穆镇人民政府的机关运行经费预算400万元，包括取暖费28万元、培训费3万元、工会经费25万元、福利费28万元、其他交通费64万元、其他商品和服务支出252万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算64.1万元，其中：政府采购货物支出14.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。主要项目是：综治警务网格员服务50万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆8辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括道路清扫车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额5511.86万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区天穆镇人民政府2024部门预算套表.xls

天津市北辰区天穆镇人民政府2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc