双口镇2021年财政预算执行情况

和2022年预算草案的报告

——在双口镇第五届人民代表大会第一次会议上

各位代表：

我受镇政府的委托，向大会报告双口镇2021年财政预算执行情况和2022年财政预算编制情况，请予审议。

一、2021年财政预算执行情况

2021年是“两个百年”奋斗目标历史交汇的重大时刻，也是开启全面建设社会主义现代化新征程的关键时期，一年来，在区委、区政府和镇党委、镇政府的坚强领导下，在人大代表的监督支持下，我镇积极化解经济下行压力，着力破解镇村发展难题，为加快建设经济特色镇、城乡融合镇、生态宜居镇、平安和谐镇、文明幸福镇而不懈奋斗。

（一）2021年财政收入情况

财政收入预计完成10838万元，完成预算的98%，其中：本级税收收入预计完成7000万元，按现行体制匡算当年镇级可安排财力6565万元，调入资金29万元，上年结余3041万元，预算稳定调节基金882万元，政府性基金结余321万元。

 （二）2021年财政支出情况

镇财政支出预计完成10502万元，完成预算的95%，其中：一般预算支出6947万元（其中含使用政府性基金结余资金项目3万元），上解支出3555万元。具体安排如下：

1、基本支出预计完成3458万元，占支出总额的33%。

2、项目支出预计完成3489万元，占支出总额的33%。其中：一般公共服务支出579万元；公共安全支出73万元；教育支出18万元；科学技术支出1万元；文化旅游体育与传媒支出86万元；社会保障和就业支出695万元；卫生健康支出355万元；节能环保支出118万元；城乡社区事务支出682万元；农林水事务支出778万元；资源勘探信息等支出9万元；保障住房支出 40万元；灾害防治及应急管理支出52万元；政府性基金支出3万元。

3、上解支出预计完成3555万元，占支出总额的34%。

2021年，我镇财政预算执行情况总体良好，但仍面临着许多困难和问题：一是经济发展困难重重，载体空间匮乏问题凸显，财政增收压力不断加大，经济发展后劲乏力；二是“三保”压力增加，重点工作资金需求逐年加大，收支矛盾日益突出；三是财政管理水平有待提高，预算执行、预算绩效管理有待加强。对此，我们将高度重视，认真分析研究，找准问题症结，并在今后的工作中采取有力措施加以解决。

二、过去五年财政工作回顾和今后五年财政规划

过去的五年，我们始终积极应对经济下行、环保治理等经济发展压力，坚持转型升级、扩宽经济发展途径，本级财政收入保持稳定。同时，不断优化财政支出结构，在“保基本、保民生、保运转”的前提下，加大市容环境、基础设施建设、农业农村发展等与老百姓息息相关的方面的侧重力度，在城乡居民社会保障、公共服务体系建设、农村市容提升改造等方面取得显著成果。

今后五年财政发展总体目标任务是：紧紧抓住经济发展方式转变、改善生态环境和民计民生改善等重点课题，围绕乡村旅游发展、特色小镇建设、市容环境及基础设施建设、河工大科技园二期工程等重点工作，着力拓宽经济增长点，着力提高本级财政收入。财政支出安排以“兜牢‘三保’底线，合理安排项目，切实保障履职和事业发展需要”为原则，更加注重增进民生福祉，更加注重维护和谐稳定，让群众得到更多看得见、摸得着的实惠。

三、2022年财政预算情况

2022年我们将继续落实镇党委、镇政府的各项工作安排及决策部署，做好本年度财政收支及预算编制工作。2022年我镇财政收支计划拟作如下安排：

 （一）2022年财政预算收入情况

2022年我镇财政收入计划完成8885万元，其中2022年预计税收收入7000万元，经财政匡算后，预计财力6565万元，调入资金2000万元，另有政府性基金结余320万元。

（二）2022年财政预算支出情况

2022年全镇预算支出为8724万元，包括基本支出2986万元，项目支出3099万元（其中含使用政府性基金结余资金项目320万元），预备费84万元，上解支出2555万元。具体安排如下：

1、基本支出预算2986万元，占预算支出总额的34%。 

2、项目支出预算3099万元，占预算支出总额的36%，其中：一般公共服务支出613万元；公共安全支出14万元；教育支出21万元；文化旅游体育与传媒支出45万元；社会保障和就业支出459万元；卫生健康支出268万元；节能环保支出60万元；城乡社区事务支出527万元；农林水事务支出654万元；保障住房支出 23万元；灾害防治及应急管理支出95万元；政府性基金支出320万元。

3、预备费84万元，占预算支出总额的1%。

4、上解支出预算2555万元，占预算支出总额的29%。

2022年我们将在镇党委、政府的正确领导下，主要从以下几方面完成好全年财政工作：一是牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，真过紧日子、过真紧日子，坚决压减一般性支出；二是完善有保有压、能增能减的预算编制机制，提高预算编制的科学性和准确性；三是推进全过程预算绩效管理，提高资金使用效益，主动接受各方监督；四是严格遵守财经纪律，加强财政管理，强化预算约束，推进政府内部控制体系，加强防控财政风险能力。

各位代表，2022年我们将认真贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，自觉接受人大的指导和监督，不忘初心、牢记使命，乘势而上、赓续前行，为加快建设社会主义现代化强镇而努力奋斗！

关于北辰区双口镇人民政府2022年一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明.doc

关于北辰区双口镇人民政府2022年政府预算有关事项的情况说明.doc

北辰区双口镇人民政府2022年预算编制目录.xlsx

天津市北辰区双口镇2022年重点项目绩效目标表.zip

天津市北辰区双口镇人民政府2021年预算执行情况和2022年预算公开表.xls