（二）夯实财源基础，持续优化营商环境

（三）着力保障和改善民生，促进各项社会事业加快发展

聚焦人民至上，坚持抓重点、促惠民，切实增强民生福祉。

社会保障有力有效。拨付资金0.47亿元，支持高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业创业。拨付资金1.12亿元，支持低保人员、特困人员、临时救助对象等困难群体基本生活。拨付资金3.07亿元，切实落实城乡居民、企业职工、机关事业单位养老保险财政补贴制度。应对京津冀特大暴雨洪涝灾害，及时拨付防汛救灾资金0.20亿元，全力保障受灾群众生产生活。争取专项债券21.24亿元，全部安排购买河北区中储地块定向安置商品房1705套，解决天穆村拆迁户还迁难题。进一步加强公共事业支出保障，安排供水、供热、公交补贴资金3.51亿元，有效保障人民群众用水、用暖、公共出行等基本民生需求，切实解民忧、办实事。

教育卫生均衡发展。拨付教育支出2.05亿元，优化教育资源配置，接收新建中小学幼儿园3所，新增学位1710个，落实普惠性民办幼儿园生均经费补助，巩固城乡义务教育经费保障机制，贯彻落实各阶段学生资助政策，实现家庭经济困难学生全覆盖。拨付卫生健康支出3.10亿元，落实城乡居民基本医疗保险和城乡医疗救助财政补助政策，足额安排基本公共卫生服务区级财政补助经费，支持基层医疗卫生机构补短板、强弱项，开展结核病防控等重大传染病防控工作，支持卫生健康人才培养，不断提升医疗卫生服务能力。

助力推进乡村振兴。通过惠民惠农财政补贴“一卡通”发放农机购置补贴、耕地地力保护补贴等0.16亿元，确保“惠农”政策落到实处。拨付中央彩票公益基金0.30亿元支持“红色河头 绿色双口”项目，加快革命老区（安幸生故居）基础设施建设。投入财政资金0.80亿元，稳步推进东西部协作和支援合作工作。依托“832平台”（脱贫地区农副产品网络销售平台）推进政府采购脱贫地区农副产品，全年“832平台”销售额282.07万元，支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（四）深化财政管理改革，有效提升治理效能

加大财会监督力度。认真贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅2023年2月9日印发的《关于进一步加强财会监督工作的意见》，推动形成财政部门主责监督、有关部门依责监督、各单位内部监督、相关中介机构执业监督、行业协会自律监督的财会监督体系。聚焦减税降费、基层“三保”、会计信息质量、重点民生支出、政府购买服务等14个重点领域开展专项监督整治，实施财政资金全流程、全链条、全覆盖监管，推动标本兼治，扎紧制度篱笆。

坚持政府过紧日子。从严从紧安排支出，强化预算执行约束，落实财政承受能力评估机制，量力而行开展项目建设。扎实推进预算绩效管理，完善制度建设全面实施预算评审和事前绩效评估，探索镇级道路清扫保洁服务成本效益分析，持续加强预算管理，提高资金使用效益。压减公用经费定额0.36亿元，收回区级部门存量资金0.67亿元。印发《北辰区区级行政事业单位国有资产管理办法》，严格审核国有资产新增配置预算，盘活行政事业闲置资产18处、1.14万平方米，实现资产处置收入1.17亿元。加强政府投资项目管理，强化政府采购管理。全年实施政府采购项目864个，节约资金0.21亿元，节约率2.6%；评审财政投资预、结算项目53个，报审金额19.38亿元，审减金额2.42亿元，审减率12.5%。

（五）防范重点领域风险，促进财政平稳运行

兜牢兜实“三保”底线。财政部门加强“三保”等重点领域经费保障，做到预算安排优先、资金下达优先、库款拨付优先，实时动态监测财力收支平衡，加大对困难乡镇的帮扶力度，确保基层运转稳定可持续。全区“三保”预算支出50.56亿元，其中：保障基本民生支出14.97亿元、人员类支出32.43亿元、运转支出3.16亿元。

大力清理财政暂付款。坚决落实财政部和市委市政府部署的财政暂付款清理工作要求，区财经工作专班领导小组主要负责同志亲自挂帅，全区上下统一思想、通力协作、攻坚克难，通过挖潜增收、压减支出、盘活资产、争取政策支持等方式，清理存量财政暂付款40.78亿元、清理当年新增财政暂付款2.84亿元，超额完成市下达年度清理目标任务1.18亿元。

有效防范债务风险。将防范化解债务风险作为“一号工程”“一号战役”，健全区党政主要负责同志双组长的政府防范化解债务风险领导体系，制定我区防范化解全口径债务风险“1+9”方案，打好防范化解债务风险攻坚战、持久战。全力争取中央各项政策支持，统筹全区可用资金资源，用足用好政策工具，全力以赴化解风险。强化政府债务全流程监管，开展常态化专项债券发行，完善专项债券管理使用负面清单，实施专项债券项目穿透式监测，严格落实专项债券备付金管理制度，保障专项债券偿债资金来源，确保法定债务按时足额还本付息，严防法定债务偿还风险。

总的看，今年以来全区财政工作取得的成效来之不易，这是区委区政府正确领导的结果，是区人大及其常委会依法监督的结果，也是全区各部门团结一心、共同努力的结果。在总结成绩的同时，财政工作还存在一些困难和问题。主要是：一是当前经济增长内生动力不强，房地产市场下行，盘活资源资产空间缩小，财政增收基础不稳；二是养老、教育、医疗卫生等刚性支出需求增长较快，科技、产业、乡村振兴等方面需要重点保障，财政“承压前行”的紧平衡状态仍将持续；三是预算精细化管理有待提高，政府采购预算约束力不足，一些项目绩效目标设定不科学，资金使用效益有待提升；四是需进一步加强财会监督力度和审计整改落实。我们高度重视这些问题，将积极采取措施加以解决。

三、2024年预算草案

2024年是全面贯彻党的二十大精神的重要一年，也是加快推动“十项行动”见行见效的关键一年，做好财政工作意义重大。我们要按照市委市政府和区委部署要求，在区人大及其常委会的指导监督下，精准聚焦全年发展目标任务，积极发挥财政职能，高效统筹财政资源，着力稳增长、促发展、保民生，为奋力开创经济大区到经济强区的高质量发展新局面提供有力支撑。

（一）一般公共预算安排

一般公共预算收入情况。2024年区级一般公共预算收入66.25亿元，比2023年预计完成62.50亿元增长6%。加预计上年结转结余、预算稳定调节基金、调入资金23.93亿元，提前告知中央直达等转移支付资金2.75亿元，市体制性结算、税收返还、营改增政策基数补助7.71亿元，政府债券再融资13.42亿元，减上解支出5.54亿元。即2024年一般公共预算总收入108.52亿元。

一般公共预算支出情况。一般公共预算支出安排108.52亿元。一是保障机构正常运转，完成日常工作基本支出35.35亿元；二是镇及开发区体制支出17.40亿元；三是项目支出预算39.36亿元。主要是用于教育、社会保障、医疗卫生等项目36.71亿元，偿还一般债券利息2.65亿元；四是区本级预备费1.20亿元，预算周转金0.30亿元；五是一般债务还本支出14.91亿元。

（二）政府性基金预算安排

政府性基金预算收入情况。2024年示范镇土地出让等政府性基金预算收入12.54亿元，比2023年完成8.36亿元增长49.9%，加上年结转结余32.90亿元，提前告知转移支付0.08亿元，调入资金9.84亿元，政府债券再融资34.80亿元，减调出2023年政府性基金结转结余超当年收入30%部分0.69亿元。即2024年政府性基金预算总收入89.47亿元。

政府性基金预算支出情况。政府性基金预算支出安排89.47亿元，其中：用于示范镇等城乡社区支出18.88亿元，养老服务业等公益支出0.41亿元，专项债券项目支出23.97亿元，偿还专项债务利息9.81亿元，专项债务还本支出36.40亿元。

（三）国有资本经营预算安排

国有资本经营预算收入情况。2024年国有资本经营预算收入3亿元，加预计上年结转结余0.10亿元，提前告知转移支付0.01亿元，减去按规定将国有资本经营收入的30%调入一般公共预算0.90亿元。即2024年国有资本经营预算总收入2.21亿元。

国有资本经营预算支出情况。国有资本经营预算支出安排2.21亿元，主要用于国有企业资本金注入等支出。

四、2024年财政工作主要任务

（一）实施积极财政政策，推动经济高质量增长

聚焦实施高质量发展“十项行动”，优化招商引资政策、落实各项减税降费政策，统筹用好市对区高质量发展资金、一般债券等资金，进一步加大财政对市场主体的支持力度。充分发挥市、区、镇（街、开发区）三级联动税源专班机制作用，建立税源企业分级管理，持续开展镇街开发区打擂比武、大项目观摩、上门行动等活动，用情用力服务企业，盘活存量、培育增量。争取国家新增国债政策支持，逐步落实地方配套资金，推进建设灾后恢复重建、城市排水防涝等重点项目，尽快转化为实物工作量。用好专项债券资金，加强项目前期储备，提高项目储备质量，优先支持成熟度高的项目，积极扩大有效投资。

（二）强化公共服务保障，坚持在发展中改善民生

强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，着力促进高校毕业生、农村劳动力、困难人员等重点群体就业。落实最低生活保障、特困人员救助供养、低收入家庭救助等政策。办好人民满意教育，深化集团化办学，扩大优质教育资源服务供给，推进区域教育高质量发展。持续优化卫生健康资源布局，加快建设紧密型区域医共体和中医医疗集群，优化家庭医生签约履约服务，落实基本公共卫生服务财政补贴，巩固提升我区国家卫生区创建成果。加强高标准农田建设，稳住粮食生产基本盘。落实各项惠农强农政策，深入推进美丽田园、美丽乡村、美丽庭院创建。深化东西部协作和支援合作，助力受援地区实现乡村全面振兴。

（三）严格执行财经纪律，提升财政管理水平

按照我市全面加强预算管理严肃财经纪律要求，深入推进零基预算管理改革，规范部门预算调剂，严控预算追加事项审批，严禁超预算、无预算安排支出，加强财政可承受能力评估。坚决落实党政机关过紧日子，严格实行机关事业单位人员“退一进一”和“多退少进”机制，严控编制外长聘人员数量和经费标准，公用经费预算在2023年基础上再压减10%，严禁超标准新增购置资产，推动闲置资产在部门间调剂使用。统筹一般公共预算各项收入，优先足额保障“三保”支出。扎实做好事前绩效评估与预算评审工作，强化投入产出理念，坚持“物有所值”导向，实现资金投入和项目产出、成本和效益管理之间的有机衔接。加大财会监督力度，完善财会监督与其他各类监督横向协同、纵向联动工作机制。扎实推进审计查出问题整改，建立健全整改工作机制，强化审计结果应用，切实堵塞管理漏洞。依法报告年度预算执行、预算调整、政府债务及国有资产管理情况，完善人大预算监督联网系统建设，持续推进预决算公开，推动“阳光财政”建设。

（四）加强政府债务管理，防范化解债务风险

全力做好全口径债务风险化解“一号工程”工作，发挥区党政主要负责同志任双组长的区财经专班工作机制，推动防范化解全口径债务风险“1+9”方案落地见效。依法合规开展隐性债务风险缓释，积极协调金融机构对本行隐性债务展期重组、周转接续。对新增隐性债务等问题及时查处、追责问责。加强专项债券投后管理，推动穿透式监测系统与财资管理云平台无缝对接，打通专项债券资金监管“最后一公里”。建立健全政府投资项目全生命周期监管机制。强化专项债券项目预期收益管理，更加注重偿还政府债务本金。压实主管部门和项目单位责任，落实偿债备付金机制，健全项目管理机制，按时足额偿还本息，确保法定债务不出任何风险。

各位代表，2024年财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真落实区委决策部署，贯彻执行区人大决议及批准的预算，严格落实中央经济工作会议对财政工作提出的“积极的财政政策要适度加力、提质增效”新部署，踔厉奋发、勇毅前行，创优争先、攻坚克难，为推动北辰高质量发展贡献财政力量！