第一部分  概 况

一、主要职责

承担建成区内所辖道路路面、便道、路名牌等市政设施的日常巡检及维护养护工作；负责对建成区内所辖桥梁定期委托有资质的机构进行检测并组织有资质的单位进行维护养护；承担建成区内所辖道路挖掘修复工作。

二、机构设置情况

内设 1 个职能处室；下辖 0 个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 991.093067 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、卫生健康支出 40.242042 万元、城乡社区支出 950.851025 万元。天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年收支总预算 991.093067 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年部门预算收入 991.093067 万元，与2021年预算相比增加 356.865427 万元，主要原因是 1、职工人数增加；2、项目支出增加 。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 991.093067 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年支出预算 991.093067 万元，与2021年预算相比增加 356.865427 万元，主要原因是 1、职工人数增加；2、项目支出增加 。其中：基本支出 691.093067 万元，占 69.73 %；项目支出 300 万元，占 30.27 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年财政拨款收入预算 991.093067 万元，与2021年预算相比增加 356.865427 万元，主要原因是 1、职工人数增加；2、项目支出增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 991.093067 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2022年财政拨款支出预算 991.093067 万元，与2021年预算相比增加 356.865427 万元，主要原因是 1、职工人数增加；2、项目支出增加 。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、卫生健康支出 40.242042 万元、城乡社区支出 950.851025 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年一般公共预算支出 991.093067 万元，与2021年预算相比增加 356.865427 万元，主要原因是 1、职工人数增加；2、项目支出增加 。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出” 40.242042 万元，与2021年预算相比减少 0.89847 元，主要原因是 社保基数降低 ，其中：

“行政事业单位医疗” 40.242042 万元，包括：“事业单位医疗” 26.418042 万元，主要用于 为职工缴纳医疗保险 ；“公务员医疗补助” 13.824 万元，主要用于 为在职职工和退休职工缴纳补充医疗保险 。

2、“城乡社区支出” 950.851025 万元，与2021年预算相比增加 357.763897 元，主要原因是 项目支出增加 ，其中：

“城乡社区公共设施” 950.851025 万元，包括：“其他城乡社区公共设施” 950.851025 万元，主要用于 人员经费、道路挖掘修复、市政道路桥梁及自有设施养管、维持单位日常运行等 。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心一般公共预算基本支出 691.093067 万元，与2021年预算相比增加 71.865427 万元，主要原因是 职工人数增加 。其中：

人员经费 610.468025 万元，主要包括：1.基本工资97.1052万元；2.津贴补贴35.4676万元；3.绩效工资154.4952万元；4.机关事业单位基本养老保险缴费40.256064万元；5.职业年金缴费20.128032万元；6.职工基本医疗保险缴费26.418042万元；7.其他社会保障缴费4.528807万元；8.住房公积金147.2712万元；9.医疗费3.968万元；10.其他工资福利支出42.7464万元；11.退休费28.16748万元；12.医疗费补助9.856万元；13.奖励金0.06万元。

公用经费 80.625042 万元，主要包括：1.办公费23.975万元；2.咨询费3万元；3.水费1.75万元；4.电费9.6万元；5.邮电费1.2万元；6.取暖费16.57512万元；7.培训费1.456578万元；8.工会经费5.713344万元；9.福利费16.2万元；10.其他商品和服务支出1.155万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排 5 万元，与2021年预算相比增加 3 万元，主要原因是 机构改革后对不能使用的公车进行报废，新购置公务用车用于巡查道路，使用率提升 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排出国出境预算 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算 5 万元，其中公务用车运行费 5 万元，与2021年预算相比增加 3 万元，主要原因是 机构改革后对不能使用的公车进行报废，新购置公务用车用于巡查道路，使用率提升 ；公务用车购置费 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 无需新购置公务用车 。

三、2022年公务接待费预算 0 万元，与2021年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 未安排公务接待事务 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

天津市北辰区城市道路桥梁管理事务中心2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算 302 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：道路挖掘修复项目 100 万元，市政道路、桥梁及自有设施养管项目 200 万元、复印纸 2 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括           。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额                    

 0 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区道桥中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

20220210附件1北辰区道桥中心2022部门预算套表(12张表).xls

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。