区绿化中心2022年预算公开

发布日期:2022-01-14 09:05 来源:天津市北辰区城市管理委员会
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北辰区城市市容绿化服务中心

2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区城市市容绿化服务中心2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明



第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城市市容绿化服务中心,为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位,划入公益二类。主要职责:承担建成区内行道树、桥区、公园、街景绿地的系统规划设计、建设、日常养护的综合管理工作;承担监测、发布和治理建城区绿化病虫害疫情工作;承担园林工程救险工作;承担重大节日景点布置临时性任务;承担组织指导建成区古树保护工作;承担市容市貌、户外广告设施、城镇街道建筑外檐、照明设施管理的相关辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

市容绿化服务中心内设10个职能处室。核定事业编制54;相应核定科级领导职数13副,其中,党组织书记、主任1名,副主任3名。年实有人员134人,其中:在职人员43人,退休人员91人。

部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,市容绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入1195.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元上年结转结余0万元;支出包括:卫生健康支出59.54万元、城乡社区支出1136.01万元。市容绿化服务中心2022年收支总预算1195.54万元

二、关于收入总体情况表的说明

市容绿化服务中心2022部门预算收入1195.54万元,与2021算相比减少1354.04万元,主要原因是绿化养护业务量减少其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算1195.54万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

市容绿化服务中心2022支出预算1195.54万元,与2021算相比减少1354.042939万元,主要原因是绿化养护业务量减少其中:基本支出1045.54万元,占87.45%;项目支出150万元,占12.55%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

市容绿化服务中心2022年财政拨款收入预算1195.54万元2021算相比减少1354.04万元,主要原因是绿化养护业务量减少。收入包括:一般公共预算拨款收入1195.54万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算1195.54万元2021算相比减少1354.04万元,主要原因是绿化养护业务量减少。支出包括:卫生健康支出59.54万元、城乡社区支出1136.01万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

市容绿化服务中心2022年一般公共预算支出1195.54万元,与2021算相比减少1354.04元,主要原因是绿化养护业务量减少

(二)具体情况

1、 “212城乡社区支出” 1354.04万元,与2021算相比减少元,主要原因是绿化养护业务量减少,其中:21203城乡社区公共设施” 1354.04万元,包括2120399其他城乡社区公共设施” 1354.04万元,主要用于绿化养护业务。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

绿化服务中心一般公共预算基本支出1045.54万元,与2021预算相比减少1.14万元,主要原因是在职人员减少。其中:

人员经费954.4万元,主要包括:支付职工工资及津补贴、公积金、公积金等。

公用经费91.14万元,主要包括:支付工会经费、职工福利费、供热费、办公费、水电费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排12万元,与2021年预算相比增加11万元,主要原因是预计增加绿化养护业务巡查用车1。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是

二、2022年公务用车购置及运行费预算12万元,其中公务用车运行费12万元,与2021年预算相比增加11万元,主要原因是预计增加绿化养护业务巡查用车1;公务用车购置费10万元,与2021年预算相比增加10万元,主要原因是预计增加绿化养护业务巡查用车1

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

绿化中心政府性基金预算支出0万元2021算相比增加0元,主要原因是无。

(二) 具体情况

2022年绿化中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出”。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

绿化中心国有资本经营预算支出0万元2021算相比增加0元,主要原因是无。

(二) 具体情况

2022年绿化中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年未安排机关运行经费预算”

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算161.25万元,其中:政府采购货物支出11.25万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出150万元。主要项目是:京津路铁东路等88条道路及10个小公园绿化养护项目100万元,外环线绿化养护项目50万元

国有资产占用情况。

截至202112月底部门各单位共有车辆8辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要包括绿化养护作业及巡查用车。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额150

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《绿化中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表。

注:以上预算公开表均作为附表,附于预算公开说明文档后。

绿化中心2022年预算公开套表.xlsx

27.外环线绿化养护项目.xlsx

26.京津公路、铁东路等88条道路及10个小公园绿化养护.xlsx


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