第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区供热燃气管理事务中心，为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位，划入公益一类。主要职责：承担全区供热、燃气运行管理和监督考核的相关事务性工作；承担供热、燃气行业安全检查、应急抢险、事故处理等事务性工作；承担供热、燃气监测平台的运行、管理、维护及事件处置工作；承担供热、燃气问题信访、投诉、报修协调处置相关事务性工作；承担开展供热、燃气政策法规及节能环保、安全用气推广宣传工作；承担供热、燃气行业统计工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区供热燃气管理事务中心内设    1  个职能处室；下辖    0 个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区供热燃气管理事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  537.316393  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入   0 万元、附属单位上缴收入   0 万元、其他收入   0 万元、上年结转结余   0 万元；支出包括：一般公共服务支出  537.316393  万元、公共安全支出 0   万元。2022年收支总预算537.316393   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2022年部门预算收入537.316393   万元，与2021年预算相比减少   61.756329   万元，主要原因是  项目预算减少      。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算   537.316393 万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占 0   %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金 0   万元，占   0 %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入 0   万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入 0   万元，占 0   %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2022年支出预算  537.316393  万元，与2021年预算相比减少   61.756329    万元，主要原因是    项目预算减少    。其中：基本支出  337.316393  万元，占  62.78  %；项目支出  200  万元，占  37.22  %；事业单位经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出   0 万元，占 0   %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2022年财政拨款收入预算537.316393     万元，与2021年预算相比减少   61.756329   万元，主要原因是   项目预算减少     。收入包括：一般公共预算拨款收入  537.316393  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算   537.316393  万元，与2021年预算相比减少   61.756329   万元，主要原因是    项目预算减少    。支出包括：卫生健康支出  16.203454  万元、城乡社区支出 521.112939   万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区供热燃气管理事务中心2022年一般公共预算支出537.316393   万元，与2021年预算相比增加（减少）   61.756329   元，主要原因是  项目预算减少      。

（二）具体情况。

1、“210（卫生健康支出）”16.203454万元，与2021年预算相比增加2.739261万元，主要原因是社会保险缴费基数上调，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”16.203454万元，包括：

“2101102（事业单位医疗）”14.027454万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；

“2101103（公务员医疗补助）”2.176万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

     2、“212（城乡社区支出）”521.112939万元，与2021年预算相比减少63.192858万元，主要原因是项目预算减少，其中：

“21203（城乡社区公共设施）”521.112939万元，包括：

“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”521.112939万元，主要用于事业人员的非统发工资、社会保险缴费、公积金缴费、办公费、采暖费等基本支出及供燃中心运行经费等项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区供热燃气管理事务中心一般公共预算基本支出537.316393   万元，与2021年预算相比减少  61.756329  万元，主要原因是  项目预算减少      。其中：

人员经费  301.787251  万元，主要包括：事业单位人员工资福利支出及社会保险缴费支出、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

公用经费  35.529142  万元，主要包括：办公经费、培训费、工会经费、取暖费等。

项目经费  200  万元，主要包括：供热燃气应急抢修项目、旧管网改造项目、供燃中心运行经费项目。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

一、2022年因公出国（境）费预算   0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费 0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）   0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算   0 万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

 2022年天津市北辰区供热燃气管理事务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年天津市北辰区供热燃气管理事务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算     100.24   万元，其中：政府采购货物支出   0.24  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  100  万元。主要项目是：供燃中心运行经费项目  100  万元，供燃中心复印纸采购项目  0.24  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆   0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无        。单价50万元以上的通用设备    0台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  3  个，涉及预算金额    200  万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区供热燃气管理事务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

供燃中心2021年预算公开.xls