第一部分  概 况

一、主要职责

(一）贯彻落实国家和本市有关城市管理方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。

（二）拟订本区市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、城市道路桥梁等市政公用基础设施事业发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、公共停车场、城市道路桥梁等市政公用基础设施用地管理工作。参与本区新建开发建设项目中有关园林绿化、环境卫生公建配套项目的规划设计审核和竣工验收工作。

（四）拟订完善城市管理考核指导体系和管理制度，并对各街镇及有关部门的城市管理工作进行考核，承担相关责任。

（五）组织实施市容市貌建设项目，负责市容市貌管理工作。负责户外广告设置的规划、管理、监督和综合协调工作。负责城镇街道综合整修管理工作。负责本区功能照明的监督管理和景观照明的规划、建设、维护、运行、监督管理。负责户外广告设置、功能照明设施及景观照明设施安全监管工作。负责重大节日、重要活动期间的环境布置和城市照明保障。

（六）负责环境卫生的组织管理和监督检查工作。负责环境卫生设施建设管理。负责环境卫生行业管理、机动车辆清洗行业管理。负责组织、协调全区环境秩序的综合治理工作。

（七）负责全区生活废弃物清扫、收集、运输和处置的统一监督管理，推动生活废弃物再生利用和无害化处理工作，负责生活垃圾分类工作。组织指导和监督管理全区道路清扫、公厕管理。负责渣土治理综合管理。

（八）牵头负责全区城市绿化工作。负责组织全民义务植树工作。对全区重大活动中涉及城市园林绿化工作及城区重大虫情疫情的防治实施统一指挥。指导公园、动物园、风景游览区、道路两侧以及居民区界外地的园林绿化工作。组织指导全区古树名木保护工作，监督指导城市规划区内古树名木保护工作。

（九）负责公园管理，负责园林绿化行业管理，负责城市园林绿化设施建设、养护和管理。

（十）负责供热行业的监督管理。参与重要供热项目的设计审查和工程验收。参与集中供热价格政策的制定。负责供热设施运行维护监督管理。监督检查供热行业服务工作。组织供热燃料储备并进行监督检查。组织和管理供热节能工作。

（十一）负责城市道路桥梁的监督管理。参与道路桥梁建设工程的验收。参与城市道路桥梁建设市场的管理。负责城市道路桥梁设施维护管理和安全管理。承担城市道路桥梁设施的执法监督。负责已接管的道桥范围内地下管网施工的协调管理。承担城市道路桥梁超限超载治理有关工作。负责区县级和乡村公路路产路权监管和涉路施工监管工作。

（十二）负责城市道路管线井的监督管理。参与相关建设工程的联合验收。研究建立城市道路管线井日常运行管理机制。建立城市道路管线井隐患排查治理工作体系，统筹协调城市道路管线井隐患排查治理工作。负责区管城市道路管线井维护管理的监督检查，组织开展城市道路管线井管理工作考核。

（十三）负责城市道路临时占用和挖掘管理。承担城市道路占路费、道路挖掘修复费等规费的收取管理。

（十四）负责城市停车监督管理。负责全区机动车停车场、道路停车泊位管理工作的统筹协调、监督检查。负责互联网租赁自行车停车秩序管理工作的监督指导。负责停车场、停车泊位的停车秩序管理、违法停车治理和停车收费监督管理。

（十五）负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，商区财政部门确定年度项目预算。

（十六）负责城市管理数字化建设、运行的监管工作。组织推动市容市貌、环境卫生、城市绿化、市政道路养管重大科技项目的研究、鉴定和评估，以及科技成果的应用推广。

（十七）负责本系统普法、宣传教育、综合统计、对外交流工作。

（十八）依法依规履行城市管理领域安全生产监管职责，实施安全生产专业监管，强化监管执法，查处违法违规行为。协调处置城市管理应急突发事件。

（十九）承担区绿化委员会办公室城市组的职责。

（二十）组织推动本领域招商引资工作。

（二十一）负责本系统人才队伍建设。

（二十二）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二十三）职能转变。

区城市管理委员会贯彻党中央、国务院和市委、市政府的战略决策部署，加强、优化、转变管理职能和服务职能，构建权责清晰、服务高效、管理优化、执法规范、安全有序的城市管理体制。进一步推进简政放权，加强事中事后监管，强化城市管理规则、标准、制度的约束性作用。推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设，全面提升城市管理智能化水平和城市管理标准化水平。

二、机构设置情况

天津市北辰区城市管理委员会内设7个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区城市管理委员会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区城市管理委员会本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入9789.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0   万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出1.8万元、卫生健康支出35.37万元、城乡社区支出9751.96万元。天津市北辰区城市管理委员会2022年收支总预算9789.14万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年部门预算收入9789.14万元，与2021年预算相比减少13291.4万元，主要原因是项目减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算9789.14万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年支出预算9789.14万元，与2021年预算相比减少13291.4万元，主要原因是项目减少。其中：基本支出695.58万元，占7.11%；项目支出9093.56万元，占92.89%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2022年财政拨款收入预算9789.14万元，与2021年预算相比减少13291.4万元，主要原因是项目减少。收入包括：一般公共预算拨款收入9789.14万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算9789.14万元，与2021年预算相比减少13291.4万元，主要原因是项目减少。支出包括：一般公共服务支出1.8万元、卫生健康支出35.37万元、城乡社区支出9751.96万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市管理委员会2022年一般公共预算支出9789.14万元，与2021年预算相比减少15691.95元，主要原因是项目减少。

（二）具体情况。

1、 “201一般公共服务支出”1.8万元，与2021年预算相比增加1.8万元，主要原因是市容志编修科目变更，其中：

“20101人大事务”1.8万元，包括：“2010101行政运行”1.8万元，主要用于市容志编修项目。

2、“210卫生健康支出”35.37万元，与2021年预算相比增加2.94万元，主要原因是人员增加，其中：

“21011行政事业单位医疗”35.37万元，包括：“2101101行政单位医疗”25.61万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“2101103公务员医疗补助”9.76万元，主要用于缴纳在职人员保险。

3、“212城乡社区支出”9751.96万元，与2021年预算相比减少10958.74万元，主要原因是项目减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”660.2万元，包括：“2120101行政运行”660.2万元，主要用于单位基本运行支出。

“21203城乡社区公共设施”6674.56万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”6674.56万元，主要用于项目支出。

“21205城乡社区环境卫生”2417.2万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”2417.2万元，主要用于项目支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会一般公共预算基本支出695.58万元，与2021年预算相比增加83.18万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费612.78万元，主要包括：1.基本工资103.49万元；2.津贴补贴164.65万元；3.奖金8.63万元；4.机关事业单位基本养老保险缴费39.03万元；5.职业年金缴费19.52万元；6.职工基本医疗保险缴费25.62万元；7.公务员医疗补助缴费9.76万元；8.其他社会保障缴费0.49万元；9.住房公积金167.27万元；10.其他工资福利支出53.43万元；11.离休费11.50万元；12.退休费8.78万元；13.生活补助0.61万元；14.奖励金0.01万元。

公用经费82.8万元，主要包括：1.办公费35.2万元；2.印刷费2万元；3.咨询费2万元；4.水费2万元；5.邮电费3万元；6.培训费1.55万元；7.工会经费5.55万元；8.福利费7.2万元；9.其他交通费用23.3万元；10.其他商品和服务支出1万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0 万元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区城市管理委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年机关运行经费82.8万元，主要包括：1.办公费35.2万元；2.印刷费2万元；3.咨询费2万元；4.水费2万元；5.邮电费3万元；6.培训费1.55万元；7.工会经费5.55万元；8.福利费7.2万元；9.其他交通费用23.3万元；10.其他商品和服务支出1万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算304.66万元，其中：政府采购货物支出104.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出200万元。主要项目是：办公用品采购项目104.66万元，大件物处理200万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目23个，涉及预算金额                    

9093.56万元

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区城市管理委员会2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。