天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 1

第二部分  2022年度部门决算表 2

一、收入支出决算总表 2

二、收入决算表（按功能分类列示） 2

三、收入决算表（按单位列示） 2

四、支出决算表 2

五、财政拨款收入支出决算总表 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2

十一、项目支出决算表 2

十二、关于空表的说明 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明 4

一、收支决算总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 4

三、支出决算情况说明 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 7

十、机关运行经费支出情况说明 8

十一、政府采购支出情况说明 8

十二、国有资产占有使用情况说明 8

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 10

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

承担建成区内所辖道路路面、便道、路名牌等市政设施的日常巡检及维护养护工作，负责对建成区内所辖桥梁定期委托有资质的机构（社会第三方）进行检测并组织有资质的单位进行维护养护；承担建成区内所辖道路掘路修复工作；承担市政工程项目技术指导和辅助工作；承担建成区内管线井的日常巡检并协调产权单位进行维修养护；承担建成区内所管辖机动车停车场道路停车泊位、互联网租赁自行车停车秩序的监督指导工作。

二、机构设置

市政市容中心内设1个职能处室；下辖 0  个预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度收入、支出决算总计8,121,820.80元，与2021年度相比，收、支总计各减少2,591,557.57元，下降24.19%，主要原因是：人员减少，项目减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度本年收入合计8,121,820.80元，与2021年度相比减少2,591,557.57元，主要原因是：人员减少，项目减少。其中：一般公共预算财政拨款收入8,121,820.80元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度本年支出合计8,121,820.80元，与2021年度相比减少2,591,557.57元，主要原因是：人员减少，项目减少。其中：基本支出6,994,750.86元，占86.12%；项目支出1,127,069.94元，占13.88%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计8,121,820.80元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,591,557.57元，下降24.19%，主要原因是：人员减少，项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计8,121,820.80元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少2,485,307.57元，下降23.43%，主要原因是：人员减少，项目减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,121,820.80元，主要用于以下方面：卫生健康支出396,829.33元，占4.89%；城乡社区支出7,724,991.47元，占95.11%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,910,930.67元，支出决算为8,121,820.80元，完成年初预算的81.95%。其中：

1.“2101102事业单位医疗”年初预算为  420240.04  元，支出决算为 396829.33   元，完成年初预算的  94.43  %，决算数小于年初预算数的主要原因是 人员减少    。

2.“2120399其他城乡社区公共设施支出”年初预算为9490690.63元，支出决算为 7724991.47   元，完成年初预算的 81.40   %，决算数小于年初预算数的主要原因是  人员减少   。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,994,750.86元，与2021年度相比增加432,387.60元，主要原因是：人员增加。其中：人员经费6,296,082.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、；公用经费698,668.26元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出减少106,250.00元，下降100.00%，主要原因是：项目减少。

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平0元，持平0.00%。

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 20000  元，支出决算15,888.40元，与2022年预算相比减少4111.6 元，完成预算的 79.44 %；较上年增加14,088.40元，增长782.69%。决算数小于预算数的主要原因是  人员减少 。决算数较上年增加 的主要原因是_人员增加___。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算 0 元，支出决算0元，与预算相比增加 0 元，完成预算的 0 %；较上年持平0元，持平0.00%。决算数大于预算数的主要原因是  无  。决算数较上年增加的主要原因是 无 。2022年本单位组织的出国团组 0  个，出国 0  人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算 20000 元，支出决算15,888.40元，与预算相比增加减少4111.6  元，完成预算的  79.44  %；较上年增加14,088.40元，增长782.69%。其中：人员增加。

决算数较上年增加 的主要原因是新购置车辆。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 6 辆。

公务用车购置费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比增加  0  元，完成预算的 0   %；较上年持平0元，持平0.00%。决算数持平预算数的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。决算数较上年持平的主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费__。2022年购置公务用车  0  辆。

3.公务接待费预算  0  元，支出决算0元，与预算相比持平 0   元，完成预算的  0  %；较上年持平0元，持平0.00%。决算数持平预算数的主要原因是   本年度未用一般公共预算列支“三公”经费 。决算数较上年持平的主要原因是_ 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费___。2022年本单位国内公务接待  0  批次，  0  人次；其中，外事接待  0 批次， 0   人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的  0  %。

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心共有车辆6辆，其中：应急保障用车6辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

十四、根据预算绩效管理要求，天津市北辰区城市市政市容管理事务中心2022年度已对 4个项目开展绩效自评，涉及金额 1127069.94   元，自评结果已随部门决算一并公开；对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市 北辰区城市市政市容管理事务中心 不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区城市市政市容管理事务中心.XLS

32.市政道路、桥梁及自有设施养管经费.xls

33.2021年城市管理以奖代补市级补助资金.xls

34.道路挖掘修复.xls