第一部分  概 况

一、主要职责

单位名称：天津市北辰区城市管理委员会。经费形式为财政补助，为正处级行政单位。主要职责：配合有关部门做好市容市貌、环境卫生、城市绿化以及供热、公共停车场、城市道路桥梁等市政公用基础设施管理工作。负责组织实施市容市貌建设项目、负责环境卫生的组织管理和监督检查工作、负责全区城市绿化工作、负责公园管理、园林绿化行业管理、城市园林绿化设施建设、养护和原理工作，负责供热行业的监督管理，负责城市道路桥梁的监督管理，负责城市道路管线井的监督管理，负责城市道路临时占用和挖掘管理，负责城市停车监督管理。负责城市维护管理专项资金的安排和使用监督，负责城市管理数字化建设、运行的监督工作等。

二、机构设置情况

天津市北辰区城市管理委员会内设7个职能科室；下辖5个预算单位。

纳入天津市北辰区城市管理委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区城市管理委员会（本级）

2. 天津市北辰区城市管理综合行政执法支队

3. 天津市北辰区城市绿化服务中心

4. 天津市北辰区垃圾分类处理中心

5. 天津市北辰区供热燃气管理事务中心

6. 天津市北辰区城市市政市容管理事务中心

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区城市管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入47698.96万元、政府性基金预算拨款收入1015.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余25103.51万元；支出包括：卫生健康支出209.82万元、城乡社区支出72552.95万元、债务付息支出1054.9万元。天津市北辰区城市管理委员会2024年收支总预算73817.67万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2024年部门预算收入73817.67万元，与2023年预算相比增加665.95万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转结余25103.51万元，占34.01%；一般公共预算47698.96万元，占64.62%；政府性基金预算1015.2万元，占1.37%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2024年支出预算73817.67万元，与2023年预算相比增加665.95万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出4775.65万元，占6.47%；项目支出69042.02万元，占93.53%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会2024年财政拨款收入预算73817.67万元，与2023年预算相比增加665.95万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入47698.96万元、政府性基金预算拨款收入1015.2万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余25103.51万元。2024年财政拨款支出预算73817.67万元，与2023年预算相比增加665.95万元，主要原因是项目支出增加。支出包括：卫生健康支出209.82万元、城乡社区支出72552.95万元、债务付息支出1054.9万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市管理委员会2024年一般公共预算支出47964.22万元，与2023年预算相比减少25187.5元，主要原因是项目预算减少。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出”209.82万元，与2023年预算相比减少62.3万元，主要原因是人员减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”209.82万元，包括：“2101101行政单位医疗”54.33万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“2101102事业单位医疗”102.88万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险；“2101103公务员医疗补助”10.87万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助；“2101199其他行政事业单位医疗支出”41.74万元，主要用于缴纳在职人员补充医疗保险；

2、“212城乡社区支出”47714.70万元，与2023年预算相比减少25125.2万元，主要原因是项目支出减少，其中：

“21201城乡社区管理事务”1994.69万元，包括：“2120101行政运行行政单位医疗”1139.74万元，主要用于在职人员工资、公积金等支出；“2120104城管执法”854.95万元，主要用于在职人员工资、公积金等支出；

“21203城乡社区公共设施”36052.59万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”36052.59万元，主要用于项目支出；

“21205城乡社区环境卫生”9667.42万元，包括：“2120501城乡社区环境卫生”9667.42万元，主要用于项目支出；

3、 “232债务付息支出”39.7万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是无，其中：

“23203地方政府一般债务付息支出”39.7万元，包括：“2320301地方政府一般债务付息支出”39.7万元，主要用于缴纳一般政府债券利息；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区城市管理委员会一般公共预算基本支出652.1 万元，与2023年预算相比增加470.33万元，主要原因是人员减少，导致基本支出减少。其中：

人员经费4215.12万元，主要包括：30101基本工资591.89万元、30102津贴补贴468.66万元，30103奖金140.47万元，30107绩效工资619.13万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费251.54万元，30109职业年金缴费125.77万元，30110职工基本医疗保险缴费157.21万元，30111公务员医疗补助缴费16.56万元，30112其他社会保障缴费10.42万元，30113住房公积金864.55万元，30114医疗费11.64万元，30199其他工资福利支出957.28万元，30302退休费90.64万元，30305生活补助5.67万元，30307医疗费补助24.41万元，30309奖励金0.08万元。

公用经费439.73万元，主要包括：30201办公费120.73万元、30203咨询费2万元，30205水费3.5万元，30206电费25.5万元，30207邮电费3万元，30208取暖费37.55万元，30211差旅费1万元，30213维修(护)费2.59万元，30216培训费3.55万元，30226劳务费5万元，30227委托业务费6.5万元，30228工会经费30.08万元，30229福利费60.45万元，30231公务用车运行维护费5.6万元，30239其他交通费用37.6万元，30229其他商品和服务支出93.42万元，30240税金及附加费用1.65万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排5.6万元，与2023年预算相比减少6.4万元，主要原因是本单位2024年度公车运行维护费减少。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本单位2024年度无因公出国（境）经费预算。

二、2024年公务用车购置及运行费预算5.6万元，其中公务用车运行费5.6万元，与2023年预算相比减少6.4万元，主要原因是单位2024年度公车运行维护费减少；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本单位2024年度无公务用车购置费预算。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比减少0万元，主要原因是本单位2024年度无公务接待费预算。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区城市管理委员会政府性基金预算支出25853.45万元，与2023年预算相比增加25853.45元，主要原因是2023年未安排政府性基金预算，本年度预算增加，因此政府性基金预算大幅增加。

（二） 具体情况。

1、 “212城乡社区支出”24838.25万元，与2023年预算相比增加24838.25元，主要原因是2023年未安排政府性基金预算，本年度预算增加，因此政府性基金预算大幅增加，其中：

“21208国有土地使用权出让收入安排的支出”1838.25万元，包括：“2120803城市建设支出”570万元，主要用于公交场站建设；“2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出”1268.25万元，主要用于北辰区餐厨垃圾及有害垃圾收运服务、城市管理综合服务平台运行维护支出等。

“21210国有土地收益基金安排的支出”23000万元，包括：“2121099其他国有土地收益基金支出”23000万元，主要用于城乡环卫一体化项目支出。

2、 “232债务付息支出”1015.2万元，与2023年预算相比增加1015.2万元，主要原因是2023年未安排政府性基金预算，本年度预算增加，因此政府性基金预算大幅增加，其中：

“23204地方政府专项债务付息支出”1015.2万元，包括：“2320498其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”1015.2万元，主要用于缴纳政府债券利息；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区城市管理委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市北辰区城市管理委员会（本级）的机关运行经费预算196.29万元，包括办公费47.04万元、30205水费2万元，30206电费3万元，30207邮电费1万元，30208取暖费10.36万元，30213维护费1.08万元，30216培训费1.1万元，30226劳务费5万元，30228工会经费8.7万元，30229福利费11.4万元，30239其他交通费用37万元，30299其他商品和服务支出68.61万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算6254.68万元，其中：政府采购货物支出6.34万元、政府采购工程支出1213.34万元、政府采购服务支出5035万元。主要项目是京津公路（勤俭桥-小街段）地铁四号线占绿恢复工程项目1013.34万元，垃圾分类中心融盐池提升改造项目200万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括绿化巡查用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目41个，涉及预算金额69042.02万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区城市管理委员会2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

2024绩效目标表.zip

326城管委.xls

北辰区城管委部门2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc