第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城市绿化服务中心，为区城市管理委员会所属科级、财政补助事业单位，划入公益二类。主要职责:承担建成区内行道树、桥区、公园、街景绿地的系统规划设计、建设、日常养护的综合管理工作;承担监测、发布和治理建城区绿化病虫害疫情工作;承担园林工程救险工作;承担组织指导建成区古树保护工作等相关辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

绿化服务中心内设10个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入天津市北辰区城市绿化服务中心2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区城市绿化服务中心本级

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，绿化服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1226.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余191.92万元；支出包括：卫生健康支出55.14万元、城乡社区支出1466.24万元。绿化服务中心部门2024年收支总预算1418.65万元。

二、关于收入总体情况表的说明

绿化服务中心部门2024年部门预算收入1418.65万元，与2023年预算相比增加416.56万元，主要原因是上一年结转收入以及项目预算增加。其中：上年结转结余191.92万元，占13.53%；一般公共预算1226.73万元，占86.47%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金    0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

绿化服务中心部门2024年支出预算1521.38万元，与2023年预算相比增加519.29万元，主要原因是项目支出增加，人员工资支出增加。其中：基本支出976.73万元，占64.20%；项目支出544.65万元，占35.80%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绿化服务中心部门2024年财政拨款收入预算1226.73万元，与2023年预算相比增加224.64万元，主要原因是人员工资数增加。收入包括：一般公共预算拨款收入1226.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算1521.38万元，与2023年预算相比增加519.29万元，主要原因是项目支出增加，人员工资支出增加。支出包括：卫生健康支出55.14万元、城乡社区支出1466.24万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

绿化服务中心部门2024年一般公共预算支出1329.46万元，与2023年预算相比增加327.37万元，主要原因是人员工资数以及项目支出数增加。

（二）具体情况。

1、 “210（卫生健康支出）”55.14万元，与2023年预算相比减少3.95万元，主要原因是补充医疗保险缴纳数减少，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”55.14万元，包括：“2101102（事业单位医疗）”40.11万元，主要用于退休人员补充医疗款保险缴纳；“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”15.03万元，主要用于在职人员补充医疗保险缴纳。

2、 “212（城乡社区支出）”1274.32万元，与2023年预算相比增加332.22万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“21203（城乡社区公共设施）”352.73万元，包括：“2120399（其他城乡社区公共设施支出）”352.73万元，主要用于绿化养管类项目支出；“21205（城乡社区环境卫生）”921.59万元，包括：“2120501（城乡社区环境卫生）”921.59万元，主要用于人员工资以及日常公用经费支出；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

绿化服务中心部门一般公共预算基本支出976.73万元，与2023年预算相比减少25.36万元，主要原因是补充医疗以及公用经费压减。其中：

人员经费899.47万元，主要包括：工资福利支出854.76万元，其中包括基本工资160.54万元；津贴补贴83.85万元；绩效工资240.53万元；机关事业单位基本养老保险缴费64.17万元；其他社会保障缴费3.41万元；住房公积金225.77万元；医疗费4.30万元；职业年金缴费32.09万元；职工基本医疗保险缴费40.10万元。对个人和家庭的补助44.71万元，其中包括退休费33.96万元；医疗费补助10.74万元；奖励金0.01万元。

公用经费77.26万元，主要包括：办公费25.39万元；水费0.50万元；电费7.50万元；邮电费1.00万元；维修(护)费1.50万元；培训费0.96万元；委托业务费6.5万元；工会经费8.33万元；福利费20.55万元；公务用车运行维护费3.00万元；其他交通费用0.60万元；其他商品和服务支出1.43万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.00万元，与2023年预算持平，主要原因是单位公务车运行支出情况没有变化。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费安排的因公出国（境）支出。

二、2024年公务用车购置及运行费预算3万元，其中公务用车运行费3万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位公务车运行维护情况基本无改变；公务用车购置费0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无公务车购置计划。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算持平，主要原因是本单位无一般公共预算“三公”经费安排的公务接待支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

绿化服务中心政府性基金预算支出191.92万元，与2023年预算相比增加191.92万元，主要原因是2023年无相关预算。

（二） 具体情况。

1、 “212（城乡社区支出）” 191.92万元，与2023年预算相比增加191.92万元，主要原因是2023年无相关预算，其中：

“21208（国有土地使用权出让收入安排的支出）”191.92万元，包括：“2120899（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）”191.92万元，主要用于外环线500米绿化养护以及名木古树养护费用支付。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年绿化服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

本部门2024年未安排机关运行经费预算

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算250.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出250万元。主要项目是：北辰区外环线外侧500米绿化带养护管理项目250万元，公用经费购买复印纸项目0.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括绿化业务巡查用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额                    

250万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区城市绿化服务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区城市绿化服务中心2024年预算套表.xlsx

天津市北辰区城市绿化服务中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc