第一部分  概 况

一、主要职责

贯彻实施国家和本市关于城市管理综合行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及城市管理行政执法的相关规范性文件，并组织实施。

负责法律法规明确县级承担的城市管理领域行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制。组织协调本行政区域内城市管理领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作，组织开展城市管理领域全区性统一执法专项工作。

负责本行政区域内区管城市道路桥梁设施的行政执法工作。

负责区级审批燃气企业以及辖区内单位和个人违法行为的行政执法工作。具体实施按照市政府燃气管理体制改革有关规定执行。

负责辖区内供热单位、供热用户违法行为以及单位和个人危害共用供热设施安全违法行为的行政执法工作。

负责本行政区域内区管园林绿化、市容市貌、环境卫生等方面的行政执法工作。

负责推动落实区城市管理综合行政执法信息化、标准化、规范化建设。负责组织区城市管理综合行政执法宣传教育和人员培训工作。

指导各街镇城市管理综合行政执法工作。

承担对北辰经济技术开发区区域内的城市管理综合行政执法工作。

完成区城市管理委员会交办的其他相关执法工作。

二、机构设置情况

北辰区城市管理综合行政执法支队内设   7   个职能科室；下辖   0  个预算单位。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区城市管理综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  1437.78  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、卫生健康支出  29.94  万元、城乡社区支出  1407.84  万元。北辰区城市管理综合行政执法支队2024年收支总预算  1437.78  万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区城市管理综合行政执法支队2024年部门预算收入  1437.78  万元，与2023年预算相比减少   8.34   万元，主要原因是   财政收入减少     。其中：上年结转结余  0  万元，占  0  %；一般公共预算  1437.78  万元，占  100  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入 0   万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区城市管理综合行政执法支队2024年支出预算  1437.78  万元，与2023年预算相比减少   8.34   万元，主要原因是   财政收入减少     。其中：基本支出  1407.78  万元，占  97.91  %；项目支出 30   万元，占  2.09  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出   0  万元，占  0  %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区城市管理综合行政执法支队2024年财政拨款收入预算 1437.78    万元，与2023年预算相比减少   8.34   万元，主要原因是    财政收入减少    。收入包括：一般公共预算拨款收入  1437.78  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算  1437.78   万元，与2023年预算相比减少   1437.78   万元，主要原因是    财政收入    。支出包括：一般公共服务支出  0  万元、公共安全支出  0  万元、卫生健康支出  29.94  万元、城乡社区支出  1407.84  万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区城市管理综合行政执法支队2024年一般公共预算支出 1437.78  万元，与2023年预算相比减少  8.34  元，主要原因是    财政收入减少    。

（二）具体情况。

1、“210卫生健康支出”  29.94  万元，与2023年预算相比减少  45.35  元，主要原因是   预算科目调整，事业人员卫生健康支出调整至2120104城管执法中     ，其中：

“21011行政事业单位医疗”  29.94  万元，包括：“2101101行政单位医疗”  24.95  万元，主要用于  行政人员医疗经费等支出  ； “2101103公务员医疗补助”  4.99  万元，主要用于  行政人员补充医疗保险经费支出  ； 

2、“212城乡社区支出”  1407.85  万元，与2023年预算相比增加  37.02  万元，主要原因是   预算科目调整，事业人员卫生健康支出调整至2120104城管执法中     ，其中：“21201城乡社区管理事务”  1377.85  万元，包括：“2120101行政运行”  522.90  万元，主要用于  行政人员经费支出、日常公用经费支出  ；“2120104城管执法”  854.95  万元，主要用于  事业人员经费支出、日常公用经费支出  ；“21203城乡社区公共设施”  30  万元，包括：“2120399其他城乡社区公共设施支出”  30  万元，主要用于  燃气安全专项整治执法检查租车项目支出  ；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区城市管理综合行政执法支队一般公共预算基本支出  1407.78  万元，与2023年预算相比减少  38.34  万元，主要原因是   财政收入减少     。其中：

人员经费  1280.17  万元，主要包括：1、30101基本工资82.51万元；2、30102津贴补贴117.13万元；3、30103奖金64.69万元；4、30108机关事业单位基本养老保险缴费39.91万元；5、30109职业年金缴费19.96万元；6、30110职工基本医疗保险缴费24.95万元；7、30111公务员医疗补助缴费4.99万元；8、30112其他社会保障缴费0.75万元；9、30113住房公积金132.75万元； 10、30199其他工资福利支出787.93万元； 11、30302退休费3.38万元；12、30305生活补助1.21万元；13、30309奖励金0.006万元。

公用经费  127.61  万元，主要包括：1、30201办公费12.00万元，2、30205水费2.00万元；4、30206电费3.00万元；5、30207邮电费1.00万元；6、30208取暖费10.36万元；7、30213维修(护)费1.09万元；8、30216培训费0.50万元；9、30226劳务费5.00万元； 10、30228工会经费3.99万元；11、30229福利费4.50万元；12、30239其他交通费用16.66万元；13、30299其他商品和服务支出67.52万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

二、2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费    ；公务用车购置费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是   本部门一般公共预算未安排“三公”经费     。

三、2024年公务接待费预算  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是    本部门一般公共预算未安排“三公”经费    。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区城市管理综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区城市管理综合行政执法支队，参公管理事业单位的机关运行经费预算  127.61  万元，包括：办公费（30201）12.00万元、水费（30205）2.00万元、电费（30206）3.00万元、邮电费（30207）1.00万元、取暖费（30208）10.36万元、维修(护)费（30213）1.09万元、培训费（30216）0.50万元、劳务费（30226）5.00万元、工会经费（30228）3.99万元、福利费（30229）4.50万元、其他交通费用（30239）16.66万元、其他商品和服务支出（30299）67.52万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算    1    万元，其中：政府采购货物支出   1  万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出   0 万元。主要项目是：复印纸采购项目  1  万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0   辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  1  个，涉及预算金额    30    万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区城市管理综合行政执法支队2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1北辰区城市管理综合行政执法支队2024部门预算套表(12张表).xls

附件3北辰区城市管理综合行政执法支队2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

燃气安全专项整治执法检查租车项目绩效目标表.xlsx