关于北辰区2013年预算执行情况

和2014年预算草案的报告

——2014年1月7日在北辰区第十六届

人民代表大会第四次会议上

北辰区财政局局长  康晓光

各位代表：

我受区人民政府委托，向大会报告北辰区2013年预算执行情况和2014年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2013年预算执行情况

2013年，全区地方一般预算收入预计完成53.83亿元，比上年增长23%，完成预算的100%。按现行财政体制匡算（加上年净结余、市级体制性补助、扣除体制性上解），预计区财政当年可支配财力为54.29亿元，增加财力4131万元，与专项资金统筹安排使用，主要用于民计民生、各项社会事业及重点工程建设等项支出。

全区地方一般预算支出预计54.24亿元，比上年增长24.11%，完成预算的100.67%。财政收支相抵结余500万元。主要支出项目执行情况：基本支出13.28亿元，增长6.43%，完成预算的93.39%。项目支出29.08亿元，增长44.40%，完成预算的107.34%，其中：农业专项支出1.10亿元，增长23.03%，完成预算的100%；教育专项支出3.60亿元，增长23.01%，完成预算的101.02%；科技专项支出9956万元，增长23.04%，完成预算的100%；民计民生支出4.09亿元，增长45.28%，完成预算的100%；各项社会事业支出4.37亿元，增长18.87%，完成预算的100.28%；重点工程和道路基础设施建设支出6.06亿元，增长23.12％，完成预算的90.39%；支持企业发展专项支出1.85亿元，增长44.82%，完成预算的90.01%；其他专项支出7.02亿元，增长148.87%，完成预算的165.90%。镇街园区体制分成预计支出11.69亿元，增长9.11%，完成预算的98.95%。

政府性基金收入预计完成22.77亿元，比上年增长23%。预计支出22.77亿元，比上年增长23%，主要用于郊野公园建设、205国道拓宽改造和土地整理支付地地上物补偿等。

2013年，区财税部门的广大干部职工，认真贯彻落实党的十八大和区委年初工作部署，紧紧围绕加快建设天津北部经济中心这一宏伟目标，在坚持科学聚财、依法理财的同时，充分发挥财政职能优势，积极争取中央、市财政专项补助资金5.05亿元，有力支持了全区经济建设和各项社会事业发展，圆满完成了区十六届人大三次会议通过的预算任务，预算执行过程、效果以及财税各项管理工作均好于上年。

（一）财政收入保持平稳较快增长

2013年，我区经济发展形势与全国一样，面对国际金融危机深层影响和经济下行压力增大以及“营改增”政策性减税等不利因素，财税部门与全区上下通力协作，采取切实措施，力保收入增长。一是区主要领导定期听汇报、提要求、鼓干劲，研究增收措施，协调解决问题，为财政增收奠定了决策基础；二是加强收入目标管理，强化收入进度和结构分析，为财政增收提供了科学指导；三是税收征管部门坚持依法治税，强化税收征管、评估与稽查，镇街园区运用协税护税联动机制，深入挖掘潜在税源，努力做到应收尽收；四是加强非税收入征缴与管理，及时将国有资产处置收益、行政性收费、罚没收入等非税收入催缴入库，对财政收入快速增长起到了重要支撑作用。

（二）财政支持经济发展力度加大

按照转方式、调结构，提高经济增长质量和效益的总要求，区财政灵活运用引导资金、贴息补助、政策扶持等杠杆，瞄准全区经济发展重点，加大财源税源培植力度。投入7.83亿元，支持园区加快载体建设提高资本运作能力，推进镇级工业园区提升改造。积极落实工业及现代服务业、楼宇经济、再生资源等财政扶持政策，兑现政策扶持资金1.25亿元。投入2645万元，表彰突出贡献企业及荣获国家级、市级企业技术中心、弛著名商标等。加大对金融企业的扶持力度，支付6469万元，兑现金融企业扶持资金，落实市担保中心融资参股，扩大区担保中心融资担保能力，有效缓解了中小企业融资难问题。加大招商引资力度，支付招商专项经费282万元，促进了招商引资工作的扎实开展。

（三）农业、教育、科技支出符合法定增长

农业支出1.10亿元，增长23.03％。投入2121万元，支持重点绿化工程、生态林管护和林业病虫害防治工作。落实粮食、农机、能繁母猪等各项补贴扶持资金2277万元。投入2000万元，支持梦得奶牛科技园建设和双街葡萄主题公园建设。投入400万元，为冬冠黄瓜种源基地引进优良品种。投入950万元，完成了亿达水产、柯宝畜牧养殖等示范养殖园项目提升改造工程。投入948万元，完成大兴水库、镇村泵站和桥涵闸维修改造工程。安排224万元，实施农田节水配套工程，提升了农业有效灌溉能力。

教育支出3.60亿元，增长23.01％。投入1.21亿元，建成教育信息技术研发中心、秋怡小学及附属幼儿园，完成第二模范小学配套、特殊教育学校提升改造，改扩建朱唐庄小学等项工程。投入7140万元，实施义务教育学校现代化建设提升、高中现代化达标、校园环境建设及校园安全工程，18所义务教育学校率先通过市级验收。投入2623万元，更新中小学多媒体设备146套、计算机433台、学生及教师桌椅646套，新建录播教室5间，同时完成了秋怡小学、信息研发中心、民族职专实训基地的设施装备。投入2892万元，新建改造双口镇金摇篮、青光镇李家房子等13所幼儿园，使幼儿入园难问题得到有效改善，全区教育资源、校园环境、教学水平得到优化和提高。

科技支出9956万元，增长23.04％。投入8602万元，支持科技型中小企业发展，使科技型中小企业总体规模不断壮大，现已达到3316家。培育“小巨人”领军企业，新增科技“小巨人”企业34家，实施“一企一策”的“小巨人”重点培育工程。加快创新载体平台建设，引进南开大学、河北工大等高校院所落户北辰。对医药、转基因奶牛新品种培育等与社会发展密切相关的项目进行扶持，推进了产学研合作交流，使科研成果尽快转化为现实生产力。

（四）民计民生和社会各项事业进一步改善

严格落实社保政策。安排支出1.14亿元，其中：用于社会保障和对农村补助支出6309万元，为24.17万人兑现城镇居民基本医疗保险，保险补贴标准每人每年由300元提高到420元。调整6651户低保户、特困户救助标准，城乡低保标准由520元、420元，分别提高到600元和500元，城乡特困救助标准由156元、96元，分别提高到180元和120元，农村五保户集中与分散供养标准由6000元、5560元，均提高到6540元，最低工资标准由1310元提高到1500元；拨款5791万元，为低保家庭发放物价补贴、供热补贴、临时救助款，落实农民养老补贴、企业退休军转人员生活补贴、义务兵家属优待金等各项社会保障政策，使群众生活得到有效保障。

加速推进民心工程。投入1.12亿元，提前一年完成了33个小区317幢旧楼改造任务，使2.39万户居民的生活环境得到有效改善。完成了19个小区、3.93万户、104万平米的“一户一环”供热管网改造。拨付资金1342万元，兑现家电下乡、粮食直补、农机具等项补贴。及时拨付就业培训专项资金，使6429人通过培训实现了再就业。投入1000万元，加强居委会建设，推进了社区建设的创新管理。继去年投入1300万元用于收购公交线以来，今年又投入440万元运营补贴，率先在全市农口区县实现城乡公交一体化。拨付资金2505万元，加大对菜市场、“放心馒头”、蔬菜良种生产基地等建设的扶持力度。

卫生服务水平有新提高。投入1.69亿元，完成了北辰医院、北辰中医院住院楼改造工程，新建普东街社区卫生服务中心，启动了区妇幼保健中心、大张庄卫生服务中心建设，开通电子信息服务系统，提高了社区卫生服务效率。完成了57159名老年人体检，建立健康档案44.54万份，建档率达66.6％。推进村级卫生室标准化建设，使88个村级卫生室的医疗硬件水平和公共服务质量得到提升。

文化体育事业蓬勃开展。投入964万元，实施了品牌引领、人才兴文、精品创作战略。举办了“美丽北辰”歌手大赛，一批新人新作脱颖而出。实施文化惠民工程，数字电影放映和区文化馆、镇文化站及农家书屋免费开放，推进了先进文化的繁荣与普及。投入163万元，承办了华北地区传统武术大赛，组队参加了天津市第四届全民健身运动会，促进了群众体育事业的蓬勃开展。

公共安全投入进一步加大。投入1亿元，新建公安北辰分局应急指挥中心和拘留所。支出3686万元，完成了科技园区消防特勤站建设，提升了防火减灾能力。支出660万元，为交警北辰支队购置警用巡查车和巡逻装备，增强了道路交通快速处置能力。投入334万元专项资金，对警务用房、弱电系统、警务视频进行提升改造，提高了社会治安技防水平。支出3630万元，妥善解决人农案非法集资善后处置工作。增加社区矫正专项经费，提高人民调解员的办案补贴，有力化解不安定因素。及时拨付检、法两院办案经费，保障了案件查办工作的正常开展。支出342万元，支持开展打击非法食品添加剂专项整治行动，扩大食品药品安全检测范围，保障了人民群众饮食用药安全。

（五）基础设施及生态环境建设扎实推进

投入6.62亿元，支持北辰郊野公园建设，使全区生态环境得到整体提升，实施了205国道、外环北延和津武路等道路建设，使区内交通更加顺畅。支出2.27亿元，对津宁快速、104国道等15条道路沿线进行综合整治和绿化美化，使区内绿化面积不断提升。投入5000万元，新建陆路港物流区和城区排水泵站，完成了永清渠泵站迁建和淀南引河、丰产河三个河段清水截污工程，增强了城区雨季的排水能力。强化节能减排，对12家企业实施了强制性停产搬迁，11家企业的20台燃煤设施被拆除改燃，使区域大气环境明显改善。加大卫生清整力度，健全垃圾收集转运系统，新增环卫专用车11辆，使环外主干道路沿线及村庄周边环境明显改善。

（六）财政改革与管理不断深化

高标准推进部门预算改革。利用部门预算软件，建立了单位基本支出和项目支出信息库，初步形成了体系完整、内容全面、运转高效的预算管理体系。圆满完成国库集中支付制度改革。全区169个预算单位用款实现网络支付，财政资金的安全性和实效性得到显著提升。国有资产重组有新突破。组建了辰融控股有限公司，短期内公司注册资金达67亿元，进一步整合与规范了国有资产。继续强化基建预、结算审核，全年审核重点项目219项，审核报价46.60亿元，核减预算5.38亿元，核减率达11.55%，有效节约了财政资金。加强政府采购程序、规模、资金的审核，全年政府采购预算1.35亿元，实际采购支出1.16亿元，节约资金1912万元，节约率14.16%。强化会计核算管理，及时纠正不合理开支，从源头减少违纪违规问题发生。加强财政干部队伍建设，通过开展爱岗敬业比奉献、中层干部竞争上岗、廉政大讲堂等活动，营造了和谐向上、风清气正、干事创业的财政工作环境。

分析审视2013年预算执行和财税工作，仍存在以下主要问题：一是收入结构亟待优化。地方一般预算收入虽然实现较快增长，但收入规模依然偏小，非税收入占比偏高；二是重点工程、民生改善、社会保障等项刚性需求较大，收支矛盾依然突出；三是财税管理有待进一步增强。按照科学化、精细化管理要求，财税管理仍存在诸多薄弱环节，财税服务经济发展的能力与水平仍需提高；四是随着基础设施建设融资偿债高峰的到来，财政支付压力和债务风险将有所加大。对这些问题，必须高度重视、密切关注，并在今后的工作中认真加以解决。

二、2014年预算草案及财税重点工作

2014年是全面贯彻落实党的十八届三中全会精神，加快天津北部经济中心建设步伐的关键之年，区财税部门要认真贯彻落实区委十届六次全会部署，紧紧围绕京津城际地区综合提升改造和“美丽天津”建设等重点工程和中心工作，拓展生财之道、创新聚财之方、提升理财水平，为加快美丽北辰建设提供财力支撑。

全区地方一般预算收支安排是：预算收入66.21亿元，比上年增长23%。按现行财政体制匡算，预计区财政当年可支配财力为66.63亿元。支出预算安排：一是基本支出15.17亿元，比上年增长14.25%。二是项目支出35.23亿元，增长21.18%，其中：支持现代服务业及企业发展支出2.32亿元，增长25.64%；民计民生专项支出5.15亿元，增长25.10%；各项社会事业支出4.84亿元，增长11.49%；农业专项支出1.32亿元，增长20.06%；科技专项支出1.19亿元，增长20.01%；教育专项支出4.35亿元，增长20.86%；重点工程和基础设施建设支出7.29亿元，增长20.30%。粮食储备基金和教育费附加等其他专项支出8.77亿元，增长24.96%。三是镇街园区体制分成支出15.47亿元，增长32.31%。四是预备费7600万元。

政府性基金预算收支安排：收入预算28.01亿元，增长23%；支出预算安排28.01亿元，全部用于重点基础设施建设，土地整理支付地上物补偿等。

为完成上述任务，我们要重点做好以下几项工作：

（一）加大财源培植力度，促进经济发展提质增效

大力扶持园区载体建设，加快推进镇级工业园区提升改造，推动招商引资和大项目、好项目落地、开工。支持总部经济、研发中心、金融保险等税收特殊贡献企业落地、发展。大力扶持装备制造、生物医药、新能源新材料三大优势产业集群，培育和壮大战略性新型产业。支持现代商贸、现代物流、科技研发、创意设计、网络商业、金融服务等业态，加快现代服务业发展。大力扶持“小巨人”领军企业和“杀手锏”产品，保障科技型企业三年倍增计划所需资金，促进产业结构优化升级。扶持生态农业、精品农业、特色农业和种源农业加快发展，做精做强现代都市型农业。加大对辰融投资控股有限公司等国有企业的投资力度，发挥财政资金四两拨千斤的作用，继续放大财政资金和政策效应，吸引社会资本参与公益和公用事业的建设发展。

（二）强化组织收入管理，确保财政收入稳定增长

严格执行收入目标责任制，加强税收征管、强化税务稽查，达到以查促缴、以查促增的目的。抓实协税护税工作，完善征、管、护联动共享的税收管理机制，提高依法治税、依规护税水平。加强非税收入征管，保证国有资产处置收益、行政性收费和罚没收入等非税收入及时入库。坚持月分析、旬报告制度，加强财政收入进度和重点企业纳税情况的动态分析与监控，为区领导决策提供参考依据。完善落实增收奖励机制，调动相关部门增收积极性，确保财政收入稳定增长。

（三）优化财政支出结构，增强公共财政保障能力

深入贯彻中央八项规定精神，从严控制“三公”经费和一般性消耗性财政支出。加大改善民生投入力度，加强社会保障体系建设，完善低保金增长机制，推进养老事业发展。支持实施农民收入倍增计划，落实群众就业增收机制，促进居民充分就业。加大惠民工程的财政投入力度，高标准、高质量推进教育、医疗卫生、公共文化等社会事业加快发展。加强生态和市容环境建设，保障“四清一绿”资金投入。积极争取中央和市财政专项资金，助推美丽北辰加快建设。继续支持郊野公园、绿化工程、清水工程、节能减排等资金需要，推进生态文明建设，进一步提升居民群众宜业宜居生活质量。增加公共安全支出，积极支持治安防控体系和平安北辰建设，加强安全生产监管，切实保障食品、药品专项治理经费，促进居民生产生活安全。强化社区管理，保障社区党组织、居委会经费需求，推进社区管理创新、社会和谐稳定。

（四）深化财政管理改革，提升精细化管理水平

继续推进预算管理改革，完善部门预算、集中支付、政府采购、投资评审和绩效评价制度。健全预算现代管理体系，实现预算编制、审核、批复全过程管理，提高预算约束力。加大财政出借资金的回收力度，对财政结余资金、部门自有资金和沉淀资金实行统筹管理。深入开展财政资金使用情况的绩效评价和监督检查。加强政府采购机构建设，严格规范政府采购行为。强化基建工程预、结算审核，科学合理、严格把控工程招投标拦标线的制定，为顺利施工提供优质服务。加大国有资产整合力度，盘活闲置、低效运转的资产，提高资产运营效益。加强政府债务管理，建立健全政府债务风险防范预警机制，最大限度降低债务风险。

各位代表，加快天津北部经济中心建设，落实美丽北辰宏伟蓝图任务艰巨、使命光荣，我们要在区委、区政府的正确领导下，在区人大及其常委会的监督支持下，凝心聚力、攻坚克难、扎实肯干，为促进北辰经济和各项事业持续协调发展而努力奋斗！