天津市北辰区红十字会2022年部门预算公开

发布日期:2022-01-18 14:10 来源:财政局
字号

北辰区红十字会2022年部门预算

目   录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算三公经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算三公经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区红十字会2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

一、    贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》。

二、    制定全区红十字会工作规划,指导全区各级红十字会开展工作。

三、    开展备灾救灾工作,依法组织开展备灾、救灾、救助募捐活动。在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者实施救助,参加国内外人道主义救援工作。

四、    开展人道领域内的社会服务和社会公益活动,组织开展群众性初级卫生救护训练和现场急救。

五、    组织红十字青少年开展社会主义精神文明和弘扬人道主义活动。

六、    宣传红十字运动基本知识和《国际人道法》,纠正滥用红十字标志现象。

七、      依据《中华人民共和国献血法》,领导本行政区域内的献血工作,统一规划并组织、协调有关部门共同做好献血工作。承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

北辰区红十字会内设2个职能处室;下辖0个预算单位。

纳入北辰区红十字会2022年部门预算编制范围的预算单位包括:

1.北辰区红十字会本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,北辰区红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入171.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。北辰区红十字会2022年收支总预算171.08万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区红十字会2022年部门预算收入171.08万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加。其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算171.08万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%;财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区红十字会2022年支出预算171.08万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加。其中:基本支出161.08万元,占94.15%;项目支出10万元,占5.85%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区红十字会2022年财政拨款收入预算171.08万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加。收入包括:一般公共预算拨款收入171.08万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0 万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算0万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加。支出包括:社会保障和就业支出163.29万元、卫生健康支出7.79万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

北辰区红十字会2022年一般公共预算支出171.08万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加

(二)具体情况。

1、 208社会保障和就业支出16红十字会事业163.29万元2021年预算相比增加52.04元,主要原因是人员增加其中:

01行政运行153.29万元,主要用于:人员经费、公用经费等支出

02一般行政管理事务10万元,主要用于:公共场所配备除颤仪(支出4万元)、应急救护培训费(支出6万元)

2210医疗卫生与计划生育支出11行政事业单位医疗7.79 万元,与2021年预算相比增加2.18元,主要原因是人员增加,其中:

01行政单位医疗5.64万元,主要用于:行政人员医疗经费支出

03公务员医疗补助2.15万元,主要用于:行政人员医疗经费支出

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区红十字会一般公共预算基本支出161.08万元,与2021年预算相比增加54.22万元,主要原因是人员增加。其中:

1301工资福利支出141.4万元,其中:

30101基本工资24.05万元,主要用于:红会职工职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资等基本工资的发放。

30102津贴补贴34.51万元,主要用于:红会职工取暖补贴、物价补贴、责岗津贴、工作津贴、生活补贴等津补贴的发放。

30103奖金2万元,主要用于:一次性年终奖。

30108机关事业单位基本养老保险缴费8.6万元,主要用于:红会职工养老保险缴费。

30109职业年金缴费4.3万元,主要用于:红会职工职业年金缴费。

30110职工基本医疗保险缴费5.64万元,主要用于:红会职工医疗保险缴费。

30111公务员医疗补助缴费2.15万元,主要用于:红会职工公务员医疗补助缴费。

30112其他社会保障缴费0.11万元,主要用于:红会职工工伤、失业、生育等保险缴费。

30113住房公积金47.73万元,主要用于:单位职工缴纳公积金、补充公积金、按月住房补贴等。

30199其他工资福利支出12.31万元,主要用于:单位职工带薪休假、值班费、加班费。

2302商品和服务支出19.27万元,其中:

30201办公费7万元,主要用于:红会职工各项日常办公费用的支出。

30208取暖费2.45万元,主要用于:红会缴纳集中采暖费。

30216培训费0.36万元,主要用于:职工的教育费、岗位培训费等的支出。

30228工会经费1.21万元,主要用于:职工工会活动的费用。

30229福利费0.9万元,主要用于:发放职工防暑降温费,看望生病职工,职工体检费、退休及病休人员春节慰问等。

30239其他交通费用4.84万元,主要用于:公务人员车补的发放。

30299其他商品和服务支出2.51万元,主要用于:红会职工各项日常办公费用的支出、老干部活动经费。

3303对个人和家庭的补助0.41万元,其中:

30302退休费0.4万元,主要用于:单位退休职工的取暖补贴、物业补贴、住房补贴。

30309奖励金0.01万元,主要用于:单位职工独生子女保健费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加0万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加0  万元,主要原因是本部门一般公共预算未安排三公经费

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区红十字会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

 2022年北辰区红十字会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2022年北辰区红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费预算19.27万元,包括办公费7万元、取暖费2.45万元、培训费0.36万元、工会经费1.21万元、福利费0.9万元、其他交通费4.84万元、其他商品和服务支出2.51万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0.16万元,其中:政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是:购买复印纸项目0.16万元。

(三)国有资产占用情况。

截至202112月底,本部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额10元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算机关运行经费作为专业性名词各单位必须公开。除此之外,各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。)

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算三公经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区红十字会2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1. 若附件7为空表的部门,作下述说明:本部门2022年一般公共预算三公经费支出情况表为空表

2. 若附件8为空表的部门,作下述说明:本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表

3. 若附件9为空表的部门,作下述说明:本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表


北辰区红十字会2022部门预算套表.xlsx

[12011322FFYYCDWK3GY3P]在公共场所配备体外除颤仪(AED)项目.xlsx

[12011322P070001100022]应急救护培训经费.xlsx



友情链接

关于我们|网站地图|网站帮助|版权声明|法律声明

主办单位:天津市北辰区人民政府  版权所有    承办:天津市北辰区人民政府办公室

网站标识码:1201130001 津ICP备12007310号-1 津公网安备 12011302120347号