第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其工作领域包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、残疾预防等。

二、机构设置情况

天津市北辰区残疾人联合会内设4个职能处室,下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区残疾人联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区残疾人联合会部门本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2458.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出2437.38万元、卫生健康支出21.43万元。天津市北辰区残疾人联合会2022年收支总预算2458.81万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2022年部门预算收入2458.81万元，与2021年预算相比减少1374.18万元,主要原因是上级转移支付指标待批复后纳入年度预算。其中：上年结转结余0万元，占0 %；一般公共预算2458.81万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元,占0 %；财政专户管理资金0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2022年支出预算2458.81万元，与2021年预算相比减少1325.7万元，主要原因是上级转移支付指标待批复后纳入年度预算。其中：基本支出433.38万元，占17.63 %；项目支出2025.43万元，占82.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0 %。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会2022年财政拨款收入预算2458.81 万元，与2021年预算相比减少497.1万元，主要原因是压实预算、保“三保”和其他刚性支出、项目合并上级转移支付指标资金保障 。收入包括：一般公共预算拨款收入2458.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算2458.81万元，与2021年预算相比减少1325.7万元，主要原因是上级转移支付指标待批复后纳入年度预算。支出包括：社会保障和就业支出2437.38万元、卫生健康支出21.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区残疾人联合会2022年一般公共预算支出2458.81 万元，与2021年预算相比减少1325.7万元，主要原因是上级转移支付指标待批复后纳入年度预算。

（二）具体情况。

1、 “208社会保障和就业支出” 2437.38 万元，与2021年预算相比减少1326.29万元，主要原因是上级转移支付指标待批复后纳入年度预算，其中：

“20811残疾人事业”2437.38万元，包括：“2081101行政运行”支出 213.43万元主要用于人员经费、日常公用经费; “2081104残疾人康复”支出385万元主要用于残疾人儿童康复救助（区）180万元、精神病人服药补贴45万元、残疾人康复经费80万元、精神病人住院补贴80万元；“2081105残疾人就业”支出1214万元主要用于送教上门50万元、养老、日间照料及居家服务补贴（区）300万元、残疾学生助学金55万元、残疾人辅助性就业工作补贴20万元、镇街、村居残疾人专职委员工作补贴及培训费（区）604万元、残疾人就业和技术技能培训费25万元、促进残疾人就业奖励补贴（区级）40万元、助残日经费5万元、农村助残扶贫基地补贴60万元、低保、低收入家庭残疾人水、电、气补贴（区级）55万元；“2081106残疾人体育”支出6.43万元主要用于喜迎冬奥会和残疾人文化体育活动经费；“2081199其他残疾人事业支出”支出618.52万元主要用于人员经费、日常公用经费198.52万元、残疾人法律援助经费29万元、特困残疾人取暖补贴1万元、残疾人事业项目经费5万元、法制工作经费4万元、残疾人意外伤害保险163万元、无障碍进家庭经费15万元、春节慰问70万元、夏送凉爽慰问困难残疾人经费（助残日）60万元、其他临时救助8万元、残疾人办证费用5万元、专门协会工作经费5万元、2022年工作经费55万元。

2、“210卫生健康支出”21.43万元与2021年预算相比增加 0.59万元，主要原因是 社险基数调整，其中：

“21011行政事业单位医疗”21.43万元，包括：“2101101行政单位医疗”支出8.26万元主要用于行政人员医疗，“2101102事业单位医疗”支出8.62万元主要用于事业人员医疗，“2101103公务员医疗补助”支出4.55万元主要用于公务员医疗补助费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区残疾人联合会一般公共预算基本支出  433.38  万元，与2021年预算相比增加26.32万元，主要原因是人员调整工资表动社险公积金基数调整。其中：

人员经费  385.35  万元，主要包括：基本工资66.49万元，津贴补贴63.34万元，奖金3.03万元，绩效工资51.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费25.71万元，职业年金缴费12.86万元，职工基本医疗保险缴费16.88万元，公务员医疗补助缴费3.14万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金103.58万元，医疗费1.15万元，其他工资福利支出32.58万元，退休费4.08万元，医疗费补助0.26万元，奖励金0.02万元。

公用经费48.03万元，主要包括：办公费27.2万元，取暖费4.52万元，培训费1万元，工会经费3.62万元，福利费3.75万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出0.61万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出 。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出 ；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是 厉行节约减少“三公”经费支出。

三、2022年公务接待费预算0.5万元，与2021年预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市北辰区残疾人联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

2022年天津市北辰区残疾人联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年天津市北辰区残疾人联合会的机关运行经费预算48.03 万元，包括办公费27.2万元，取暖费4.52万元，培训费1万元，工会经费3.62万元，福利费3.75万元，其他交通费用7.33万元，其他商品和服务支出0.61万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算166.43万元，其中：政府采购货物支出3.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出  163万元。主要项目是：残疾人意外伤害保险项目163万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目27个，涉及预算金额   2025.43万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区残疾人联合会2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

2.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

北辰残联2022部门预算套表.xls

[12011322P43777410001R]残疾人意外伤害保险.xlsx

[12011322P43778210001M]精神病住院补贴.xlsx

[12011322P43778010001A]低保、低收入家庭残疾人水、电、气补贴（区级）.xlsx

[12011322P43777510001F]促进残疾人就业奖励补贴（区级）.xlsx

[12011322P43778510001N]残疾人康复经费.xlsx

[12011322P43778610001C]养老、日间照料及居家服务补贴（区级）.xlsx

[12011322P43778810001P]残疾人辅助性就业工作补贴.xlsx

[12011322P43779210001W]农村助残扶贫基地补贴.xlsx

[12011322P43779010001H]2022年工作经费.xlsx

[12011322P43779610001K]送教上门.xlsx

[12011322P43779810001Y]法制工作经费.xlsx

[12011322P43780210001K]春节慰问.xlsx

[12011322P43780410001Y]镇街、村居残疾人专职委员工作补贴及培训费.xlsx

[12011322P43779910001L]无障碍进家庭经费.xlsx

[12011322P43780510001L]残疾人就业和技术技能培训费.xlsx

[12011322P437781100010]残疾人法律援助经费.xlsx

[12011322P437791100017]助残日经费.xlsx

[12011322P437787100012]专门协会工作经费.xlsx

[12011322P437797100019]残疾人办证费用.xlsx

[12011322P437784100011]残疾人文体活动经费.xlsx

[12011322P437811100015]残疾人事业项目经费.xlsx

[12011322P437803100019]精神病服药补贴.xlsx

[12011322SFQF8BE6P4V87]残疾人儿童康复救助（区级）.xlsx

[12011322SSFIRTI9PEHY6]残疾学生助学金.xlsx

[12011322UL3TGNT5HOLDB]其他临时救助.xlsx

[120113227DT0GOEC4DNLS]夏送凉爽慰问困难残疾人经费（助残日）.xlsx

[120113228NEM2SKKQ8C7A]特困残疾人取暖补贴.xlsx