第一部分  概 况

一、主要职责

1.负责网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和数据统计分析工作。负责便民服务平台日常运行管理。负责对群众反映的重要诉求、社情民意和社会动态开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

2.负责推动各镇街网格化管理中心和区级工作部门协调联动工作。

3.负责对“吹哨”调度事项及为民服务热线等各类渠道反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈工作。

4.向组织人事、监督等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议工作。

5.指导各镇街网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核工作。

6.负责做好本单位的安全生产工作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

天津市北辰区网格化管理中心内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

（一）综合科。负责中心各类文件、信息及综合性材料的起草。负责中心党务、组织人事、纪检、宣传、统战、工团妇、保密、档案、财务资产、安全生产、后勤保障等工作。负责中心接待联络和综合协调工作。承办领导交办的其他事项。

（二）基础管理科。负责网格化管理平台建设。负责“全科”网格划定、网格员配备及调整工作。负责网格化管理工作规划、考核、计划等规范性文件起草和具体实施。负责研究拟定网格化社会管理事项立案、处置、结案标准。指导各镇街网格化管理中心做好网格员培训管理和业绩考核工作。负责网格化管理工作宣传和信息报送工作。负责对群众反映的重要诉求、社情民意和社会动态开展调查研究，为区委、区政府科学决策提供参考。

（三）平台运行科。负责网格化指挥管理平台的日常管理、运行维护和业务指导工作。负责对网格“吹哨”调度事项反映问题的受理、分派、督促落实和回访反馈工作。负责管理平台数据统计分析、通报反馈和分类归档工作。负责平台受理问题处置工作的协调联动和督促办理工作。负责24小时视频监控、紧急调度和分类归档工作。

（四）社会服务科。负责便民服务热线，以及来自网络、媒体及其他渠道群众诉求的受理、分派、督促落实和回访反馈、分类归档工作。负责解答公众咨询，提供有关公共信息服务工作。负责为民服务热线中社会服务疑难问题的统计分析、协调处理。

（五）网格督导科。负责网格巡查和网格员履职情况反馈。负责开展镇街、村居中心工作的定期督导。负责承办上级党委对网格工作的检查督导。负责配合纪检、组织等部门开展网格员履职情况调查和提供佐证资料。负责向组织人事、监督等部门提出相关事项承办结果的考核评价建议。

纳入天津市北辰区网格化管理中心2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区网格化管理中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区网格化管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入749.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出729.63万元、卫生健康支出20.1万元。天津市北辰区网格化管理中心2022年收支总预算749.73万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年部门预算收入749.73万元，与2021年预算相比增加262.6万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算749.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年支出预算749.73万元，与2021年预算相比增加262.6万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费支出预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目支出预算增加。其中：基本支出419.01万元，占55.89%；项目支出330.72万元，占44.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心2022年财政拨款收入预算749.73万元，与2021年预算相比增加262.6万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入749.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算749.73万元，与2021年预算相比增加262.6万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目预算增加。支出包括：一般公共服务支出729.63万元、卫生健康支出20.1万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区网格化管理中心2022年一般公共预算支出749.73万元，与2021年预算相比增加262.6万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费支出预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目支出预算增加。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出”729.63万元，与2021年预算相比增加257.98万元，主要原因是1.2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费支出预算增加；2.中心2022年需按合同履约付款，项目支出预算增加，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”729.63万元，包括：“一般行政管理事务”330.72万元，主要用于12345政务服务便民热线平台运行保障项目、市域社会治理协调调度中心项目和北辰区市域社会治理信息化平台建设项目；“事业运行”398.91万元，主要用于人员类经费和公用经费类项目；

2、“卫生健康支出”20.1万元，与2021年预算相比增加4.62万元，主要原因是2021年度中心增加5名工作人员，2022年事业单位医疗和公务员医疗补助预算增加，其中：

“行政事业单位医疗”20.1万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；“事业单位医疗”17.67万元，主要用于中心2022年医疗保险缴费；“公务员医疗补助”2.43万元，主要用于中心2022年补充医疗保险缴费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心一般公共预算基本支出419.01万元，与2021年预算相比增加109.88万元，主要原因是2021年度中心增加5名工作人员，2022年人员经费和公用经费支出预算增加。其中：

人员经费375.62万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会服务和救助、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金；

公用经费43.39万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比减少6万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比减少6万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2022年天津市北辰区网格化管理中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

天津市北辰区网格化管理中心国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2022年天津市北辰区网格化管理中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印纸采购项目0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额330.7万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区网格化管理中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1北辰区网格化管理中心2022部门预算套表(12张表).xlsx

1 12345政务服务便民热线平台运行保障经费.xlsx

2 北辰区市域社会治理信息化平台建设项目.xlsx

3 市域社会治理协调调度中心项目.xlsx