第一部分  概 况

一、主要职责

(一）贯彻执行党的理论、路线、方针、政策和区委、团市委的有关工作要求，制定全区共青团工作的思路和举措，并组织指导团组织开展工作。

（二）负责青少年思想政治建设工作，组织推动各类教育实践活动，构建全区青少年思想引导工作体系。

（三）负责组织青年文明号创建、青年志愿者行动、爱心助学等各类活动，承接政府未成年人保护委员会办公室、综治委预防青少年违法犯罪工作专项组等相关职责事务，助推区委区政府中心工作。

（四）负责反映青少年利益诉求，帮扶重点青少年群体，维护青少年合法权益，促进青年创业就业，促进青少年成长成才。

（五）负责健全团的组织建设和团的基础工作，提出团建建设意见建议并组织实施。

（六）负责青年社会组织的培育、联系、服务、引导工作，指导青年社会组织开展工作。

（七）负责团的网站、微博、微信等网络新媒体阵地的建设指导管理工作；负责推动网评员、网宣员、网络文明志愿者、中国好网民等新媒体队伍建设指导管理工作。

（八）负责加强团干部思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，锻炼、培养、输送青年干部。

（九）负责指导青年联合会、青年志愿者协会、少先队工作。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置情况

团区委内设4个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入团区委2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.团区委部门本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，团区委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入253.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出244.05万元、卫生健康支出9.43万元，团区委2022年收支总预算253.48万元。

二、关于收入总体情况表的说明

团区委2022年部门预算收入253.48万元，与2021年预算相比减少18.11万元，主要原因是批复预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算253.48万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

团区委2022年支出预算253.48万元，与2021年预算相比减少18.11万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出179.03万元，占70.63%；项目支出74.45万元，占29.37%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

团区委2022年财政拨款收入预算253.48万元，与2021年预算相比减少18.11万元，主要原因是批复预算拨款收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入253.48万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算253.48万元，与2021年预算相比减少18.11万元，主要原因是人员减少。支出包括：一般公共服务支出244.05万元、卫生健康支出9.43万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

团区委2022年一般公共预算支出253.48万元，与2021年预算相比减少18.11元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）”244.05万元，其中：

“行政运行（项）”169.60万元，主要用于：日常人员和办公经费支出；

一般行政管理事务37.95万元，主要用于：青少年事务社工工资和工作经费支出；

“其他群众团体事务支出（项）”36.50万元 ，主要用于：共青团活动费、未成年人保护工作经费支出；

2、卫生健康支出9.43万元，其中：

“行政单位医疗（项）”6.83万元，主要用于：公务员医疗保险支出。

“公务员医疗补助（项）”2.60万元”，主要用于：公务员医疗补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

团区委部门一般公共预算基本支出179.03万元，与2021年预算相比增加6.67万元，主要原因是人员工资福利支出增加和办公设备购置。其中：

人员经费156.12万元，主要包括：基本工资26.21万元、津贴补贴45.61万元、奖金2.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.41万元、职业年金缴费5.21万元、职工基本医疗保险缴费6.83万元、公务员医疗补助缴费2.60万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金43.82万元、其他工资福利支出13.12万元；

公用经费22.91万元，主要包括：商品和服务支出20.41万元、办公设备购置2.50万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

团区委政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年团区委预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

（二）  具体情况。

1、政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年团区委预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

2、本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

团区委国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年团区委预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

（二）  具体情况。

1、国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是2022年团区委预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

2、本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门机关运行经费预算20.41万元，包括办公费5.35万元、印刷费0.20万元、水费0.4万元、电费1.4万元、邮电费0.50万元、差旅费1.00万元、培训费0.39万元、工会经费1.49万元、福利费3.00万元、其他交通费用6.68万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算2.70万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2.70万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：复印机2.50万元，复印纸0.20万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额74.45万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《团区委2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.若附件6为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表”。

2.若附件7为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

3.若附件8为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表”。

4.若附件9为空表的部门，作下述说明：“本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

附件1中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022部门预算套表(12张表).xls

[12011322MF2PGSCCNT1Z8]青少年事务社工工资和工作经费.xlsx

[12011322P25618210001W]预防青少年违法犯罪经费.xlsx

[12011322P25618310001J]共青团活动费.xlsx

[12011322P25617910001D]共青团北辰区第十五次代表大会筹备经费.xlsx

[12011322P25618010001H]青少年权益保护工作经费.xlsx

[12011322P256181100017]少先队工作经费.xlsx