第一部分  概 况

一、主要职责

  （一）指导商会组织参与全区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督。

  （二）负责为会员提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。负责为非公经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

  （三）负责与港、澳、台地区和世界各地工商经济界组织、人士的联系，促进经济、技术交流和贸易的发展。参与非公经济组织劳动争议调解、仲裁。

  （四）负责全区非公有制经济组织党建工作的指导、协调、研究、督查和服务工作。负责直属会员企业、各行业商会、异地商会党组织组建、党员教育培训、管理服务和发展党务工作。开展调查研究，提出加强全区非公有制经济组织建设的意见、建议。负责非公有制经济组织精神文明建设和思想政治工作。

  （五）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

  北辰区工商业联合会内设1个职能科室；下辖0个预算单位。纳入北辰区工商业联合会2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

  1.北辰区工商业联合会本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区工商业联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出177.29万元、卫生健康支出9.44万元。北辰区工商业联合会2022年收支总预算186.73万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区工商业联合会2022年部门预算收入186.73万元，与2021年预算相比减少2.32万元，主要原因是人员调动。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算186.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区工商业联合会2022年支出预算186.73万元，与2021年预算相比减少2.32万元，主要原因是人员调动。其中：基本支出185.05万元，占99.1%；项目支出1.68万元，占0.9%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区工商业联合会2022年财政拨款收入预算186.73万元，与2021年预算相比减少2.32万元，主要原因是人员调动。收入包括：一般公共预算拨款收入186.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余    万元。2022年财政拨款支出预算186.73万元，与2021年预算相比减少2.32万元，主要原因是人员调动。支出包括：基本支出185.05万元，占99.1%；项目支出1.68万元，占0.9%。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区工商业联合会2022年一般公共预算支出186.73万元，与2021年预算相比减少2.32万元，主要原因是人员调动。

（二）具体情况。

    1、“一般公共服务支出——民主党派及工商联事务支出” 177.29万元，与2021年预算相比减少2.39万元，主要原因是人员调动，其中：

“行政运行”175.61万元，主要用于：发放在职人员工资、津贴补贴，缴纳在职人员养老、工伤、医疗保险，缴纳在职人员公积金，订阅报纸等。

“一般行政管理事务”1.68万元，主要用于管理服务非公经济。

2、“卫生健康支出——行政事业单位医疗” 9.44 万元，其中：

“行政单位医疗”6.84万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；

“公务员医疗补助”2.60万元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区工商业联合会一般公共预算基本支出185.05万元，与2021年预算相比增加11万元，主要原因是人员调动。其中：

人员经费163.14万元，主要包括：工资福利支出159.52万元、对个人和家庭的补助3.62万元。

公用经费21.91万元，主要包括：商品和服务支出21.91万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费”。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是  /  。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是  /  ；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是  /  。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是  /  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区工商业联合会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区工商业联合会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算21.91万元，包括办公费9.82万元、手续费0.08万元、邮电费0.5万元，差旅费1万元，培训费0.45万元，工会经费1.46万元，福利费2.1万元，其他交通费用5.9万元、其他商品和服务支出0.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.6万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额1.68万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《XXXX2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

附件1北辰区工商联2022部门预算套表.xls