第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区职工服务中心是区总工会所属科级、财政补助事业单位，划入公益一类。主要职责：承担本区党政机关、群众团体、企事业单位职工开展各类文体及社会活动工作；承担国家级、市级惠民公益活动工作、承担各类职工培训；为职工提供活动场所并做好相关服务；负责活动场所的日常管理和维护。

二、机构设置情况

天津市北辰区职工服务中心内设0个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

   按照综合预算的原则，天津市北辰区职工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入316.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出303.73万元、卫生健康支出12.3万元。天津市北辰区职工服务中心2022年收支总预算316.03万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区职工服务中心2022年部门预算收入316.03万元，与2021年预算相比减少18.24万元，主要原因是人员退休、项目支出压减。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算334.27万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区职工服务中心2022年支出预算316.03万元，与2021年预算相比减少18.24万元，主要原因是人员退休、项目支出压减。其中：基本支出274.97万元，占87.01%；项目支出41.06万元，占12.99%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0 万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区职工服务中心2022年财政拨款收入预算316.03万元，与2021年预算相比减少18.24万元，主要原因是人员退休、项目支出压减。收入包括：一般公共预算拨款收入316.03万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算316.03万元，与2021年预算相比减少减少18.24万元，主要原因是人员退休、项目支出压减。支出包括：一般公共服务支出303.73万元、卫生健康支出12.3万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区职工服务中心2022年一般公共预算支出316.03万元，与2021年预算相比减少18.24万元，主要原因是人员退休、项目支出压减。

（二）具体情况。

    1.“一般公共服务支出”303.73万元，与2021年预算相比减少17.38万元，主要原因是人员退休、项目支出压减，其中：

“群众团体事务”303.73万元，包括：“事业运行”262.67万元，主要用于人员经费、公用经费；“其他群众团体事务支出”41.06万元，主要用于专职保安经费、剧场运维费；

    2.“卫生健康支出”12.29万元，与2021年预算相比减少0.87万元，主要原因是人员退休，其中：

“行政事业单位医疗”12.29万元，包括：“事业单位医疗”9.73万元，主要用于在职人员医疗保险；“公务员医疗补助”2.56万元，主要用于在职和退休人员补充医疗保险；

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区职工服务中心一般公共预算基本支出274.97万元，与2021年预算相比减少9.3万元，主要原因是人员退休。其中：

    1.人员经费212.18万元，主要包括：

（1）“工资福利支出”207.09万元，其中：

  “基本工资”34.80万元，主要用于：事业人员岗位工资和薪级工资；

  “津贴补贴”11.64万元，主要用于事业人员物价补贴、回民补贴、集中供热采暖补贴、物业服务补贴、上下班交通补贴、通讯补贴、冬季采暖补贴；

  “绩效工资”57.91万元，主要用于事业人员基础性绩效和奖励性绩效；

  “机关事业单位基本养老保险缴费”14.83万元，主要用于事业人员基本养老保险；

  “职业年金缴费”7.42万元，主要用于事业人员职业年金缴费；

  “职工基本医疗保险缴费”9.73万元，主要用于事业人员基本医疗保险；

  “其他社会保障缴费”0.65万元，主要用于事业人员失业、工伤保险；

  “住房公积金”52.24万元，主要用于事业人员住房公积金和补充住房公积金；

  “医疗费”1.28万元，主要用于事业人员医疗费；

  “其他工资福利支出”16.59万元，主要用于事业人员带薪休假、加值班费；

  （2）“对个人和家庭的补助”5.09万元，其中：

  “退休费”3.80万元，主要用于事业退休人员物业服务补贴、采暖补贴和提租补贴；

  “医疗费补助”1.28万元，主要用于事业退休人员医疗补助支出；

  “奖励金”0.01万元，主要用于事业人员独生子女费；

2.公用经费62.79万元，主要包括：

  （1）“商品和服务支出”62.79万元，其中：

  “办公费”12万元，主要用于日常购置办公用品；

  “取暖费”42.68万元，主要用于职工服务中心冬季取暖费用；

  “培训费”0.52万元，主要用于事业人员在职人员岗位培训；

  “工会经费”2.09万元，主要用于事业人员工会经费；

  “福利费”3万元，主要用于发放事业在职、退休人员防暑降温费；

  “税金及附加费用”税金及附加费用2.25万元，主要用于支付残疾人保障金；

  “其他商品和服务支出”0.25万元，主要用于老干部活动费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区职工服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区职工服务中心预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.2万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额41.06万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区职工服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算基本支出情况表为空表。

2.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

3.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

4.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。