第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的理论、路线、方针、政策和区委、团市委的有关工作要求，制定全区共青团工作的思路和举措，并组织指导团组织开展工作。

（二）负责青少年思想政治建设工作，组织推动各类教育实践活动，构建全区青少年思想引导工作体系。

（三）负责组织青年文明号创建、青年志愿者行动、爱心助学等各类活动，承接政府未成年人保护委员会办公室、综治委预防青少年违法犯罪工作专项组等相关职责事务，助推区委区政府中心工作。

（四）负责反映青少年利益诉求，帮扶重点青少年群体，维护青少年合法权益，促进青年创业就业，促进青少年成长成才。

（五）负责健全团的组织建设和团的基础工作，提出团建建设意见建议并组织实施。

（六）负责青年社会组织的培育、联系、服务、引导工作，指导青年社会组织开展工作。

（七）负责团的网站、微博、微信等网络新媒体阵地的建设指导管理工作；负责推动网评员、网宣员、网络文明志愿者、中国好网民等新媒体队伍建设指导管理工作。

（八）负责加强团干部思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，锻炼、培养、输送青年干部。

（九）负责指导青年联合会、青年志愿者协会、少先队工作。

（十）承办区委、区政府和团市委交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会内设4个职能处室；下辖0个预算单位。纳入中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：：

1. 中国共产主义青年团天津市北辰区委员会（本级）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

5.中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

6.中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度收入、支出决算总计2,809,543.59元，与2021年度相比，收、支总计各减少92,895.47元，下降3.20%，主要原因是：项目收入、支出减少。

二、收入决算情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度本年收入合计2,809,385.12元，与2021年度相比减少5,823.85元，主要原因是：项目收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入2,809,385.12元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度本年支出合计2,809,543.59元，与2021年度相比减少92,737.00元，主要原因是：项目支出减少。其中：基本支出2,172,688.31元，占77.33%；项目支出636,855.28元，占22.67%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计2,809,543.59元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少92,895.47元，下降3.20%，主要原因是：项目收入、支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计2,809,543.59元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少92,737.00元，下降3.20%，主要原因是：项目支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,809,543.59元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2,721,465.44元，占96.87%；卫生健康支出88,078.15元，占3.13%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,534,836.02元，支出决算为2,809,543.59元，完成年初预算的110.84%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为1695949.14元，支出决算为2084610.16元，完成年初预算的122.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入、提职定级、调资。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为379542.34元，支出决算为282821.65元，完成年初预算的74.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结转。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）年初预算为365000.00元，支出决算为354033.63元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出结转。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为68318.46元，支出决算为73985.69元，完成年初预算的108.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调入。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为26026.08元，支出决算为14092.46元，完成年初预算的54.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴纳比例调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,172,688.31元，与2021年度相比增加195,176.66元，主要原因是：人员变动。其中：人员经费1,944,474.80元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费228,213.51元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3. 公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度机关运行经费决算数228,213.51元，比2021年增加31,733.95元，增长16.15%。主要原因是：办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年政府采购支出总额29,348.00元，其中：政府采购货物支出29,348.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,752.00元，占政府采购支出总额的9.38%，其中：授予小微企业合同金额2,752.00元，占政府采购支出总额的9.38%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的9.38%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额744542.34元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

中国共产主义青年团天津市北辰区委员会2022年项目支出绩效自评表.rar

部门整体绩效评价报告-团区委.rar