第一部分  概 况

一、主要职责

主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

政治协商：对国家和本区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

　　参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向区委及区政府提出意见和建议。

区政协开展工作的主要方式：

　　会议：会议是政协履行职能的主要形式。区政协委员会的主要会议制度有：全体会议制度、常委会议制度、主席会议制度等。

　　全体会议是政协最高层次的协商形式。主要任务是：执行中国人民政治协商会议章程，保证章程的实施；选举区政协委员会的主席、副主席、秘书长和常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或者变更；贯彻本区的大政方针，协商讨论本区政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出建议和批评；听取和审议常务委员会工作报告、提案工作报告和其他报告；讨论本会重大工作任务并作出决议。

　　常委会议是常务委员会主持区政协委员会的会务，在区政协委员会全体会议闭会期间，处理区政协委员会的工作。主要任务有：审议委员会及常务委员会会务和工作中的重大事项；听取区委、区政府以及有关部门的负责人对有关重要问题的报告或说明，对区委、区政府重大方针政策及社会生活中的重大问题进行协商讨论，提出建议和意见；审议重要的建议案、视察报告、调查报告和其他报告；审议提交委员会全体会议的文件。

　　主席会议是常委会议闭会期间的重要协商形式，负责处理常务委员会的日常工作。主席会议由主席、副主席、秘书长组成。其主要任务有：对区委和区政府的重大决策部署以及社会生活中的重大问题进行讨论，提出建议、意见和建议案；审议以委员会或常务委员会名义向区委、区人大、区政府提出的重要建议案；讨论区政协一些重要事务，包括重大方针、重大决策、重要人事安排；拟定常委会议的日程和议程草案；审议提交常委会议的文件；执行常委会的决议，根据常委会的授权，履行常委会的部分职权。

　　提案：提案是政协委员、参加政协的党派团体和政协专门委员会向政协全体会议或常务委员会提出的、经审查立案后由承办单位办理的书面意见和建议。对政协提案，承办单位按照有关规定认真办理后，在一定时限内给予书面答复，区政协采取多种方式督办。

　　视察：视察是政协委员履行职能的一项基础性工作，是委员了解情况、检查工作、研究问题、议政建言的重要途径，是委员行使民主权利、开展民主监督的重要渠道。区政协每年都围绕本区的中心工作，有计划地组织政协委员深入各地开展视察活动。

　　专题调研：开展专题调研、建言立论，是政协发挥优势参与本区事务的重要途径。专题调研一般以专委会为依托，以课题为纽带，联合、组织各行各业的专家学者，围绕全区的中心工作，有重点地进行调查研究，提出切实中肯的意见和建议，推动社会主义物质文明、政治文明和精神文明协调发展。

反映社情民意：了解和反映社情民意是政协履行职能的重要基础和关键环节。区政协要求政协委员同各方面群众保持密切的联系，广泛、及时地反映社会的事实情况和群众的意见呼声，为区委把握形势、正确决策提供重要依据，并推动一些实际问题的解决。

二、机构设置

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会部门内设6个职能处室；下辖0个预算单位。纳入中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度收入、支出决算总计12,134,855.45元，与2021年度相比，收、支总计各增加961,969.16元，增长8.61%，主要原因是：人员调整增加以及按照市委关于换届选举工作中做好疫情防控工作要求政协会议费用增加。

二、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度本年收入合计12,126,231.1元，与2021年度相比增加1,331,803.1元，主要原因是：人员调整增加以及按照市委关于换届选举工作中做好疫情防控工作要求政协会议费用增加。其中：一般公共预算财政拨款收入12,126,231.1元，占100%。

三、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度本年支出合计12,134,855.45元，与2021年度相比增加970,593.51元，主要原因是：人员调整增加以及按照市委关于换届选举工作中做好疫情防控工作要求政协会议费用增加。其中：基本支出11,229,855.45元，占92.54%；项目支出905,000元，占7.46%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计12,134,855.45元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加961,969.16元，增长8.61%，主要原因是：人员调整增加以及按照市委关于换届选举工作中做好疫情防控工作要求政协会议费用增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计12,134,855.45元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，增加970,593.51元，增长8.69%，主要原因是：人员调整增加以及按照市委关于换届选举工作中做好疫情防控工作要求政协会议费用增加。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出12,134,855.45元，主要用于以下方面：一般公共服务支出11,688,991.31元，占96.33%；卫生健康支出445,864.14元，占3.67%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,763,820.69元，支出决算为12,134,855.45元，完成年初预算的112.74%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）年初预算为9,531,757.81元，支出决算为10,783,991.31元，完成年初预算的113.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为713,000元，支出决算为905,000元，完成年初预算的126.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金紧张年初立项未全部批复重新追加项目预算。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为375,873.12元，支出决算为374,526.04元，完成年初预算的99.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整变动。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为143,189.76元，支出决算为71,338.1元，完成年初预算的49.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是缴费比例降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计11,229,855.45元，与2021年度相比增加511,237.51元，主要原因是：人员调整增加。其中：人员经费10,271,178.05元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费958,677.4元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算32,000元，支出决算15,608.49元，与2022年预算相比减少16,391.51元，完成预算的48.78%；较上年增加2,207.37元，增长16.47%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车近半年未使用，公务接待减少。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修增加。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算25,000元，支出决算15,368.49元，与预算相比减少9,631.51元，完成预算的61.47%；较上年增加2,567.37元，增长20.06%。其中：

公务用车运行维护费预算25,000元，支出决算15,368.49元，与预算相比减少9,631.51元，完成预算的61.47%；较上年增加2,567.37元，增长20.06%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车近半年未使用。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维修增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算7,000元，支出决算240元，与预算相比减少6,760元，完成预算的3.43%；较上年减少360元，下降60%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。2022年本单位国内公务接待1批次，3人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度机关运行经费决算数958,677.4元，比2021年减少56,487.41元，降低5.56%。主要原因是：勤俭节约过紧日子，日常办公费用减少。

十一、政府采购支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年政府采购支出总额4,800元，其中：政府采购货物支出4,800元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额1,188,000元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年度部门决算和“三公”经费决算表.XLS

中国人民政治协商会议天津市北辰区委员会2022年项目支出绩效自评表.rar