天津市北辰区科学技术协会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 2

第二部分  2022年度部门决算表 3

一、收入支出决算总表 3

二、收入决算表（按功能分类列示） 3

三、收入决算表（按单位列示） 3

四、支出决算表 3

五、财政拨款收入支出决算总表 3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3

十一、项目支出决算表 3

十二、关于空表的说明 4

第三部分  2022年度部门决算情况说明 5

一、收支决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收支决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、机关运行经费支出情况说明 9

十一、政府采购支出情况说明 9

十二、国有资产占有使用情况说明 9

十三、预算绩效情况说明 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 9

第四部分  名词解释 11

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）制定本区科普长远规划和年度计划并组织实施；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展、知识创新和决策的科学化、民主化。

（二）弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，反对迷信，捍卫科学尊严；开展青少年科技教育活动，提高公众科学文化素质。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；举荐人才，表彰宣传优秀科技工作者，做好科技工作者之家工作。

（四）组织科技工作者参与科技政策和法规制定，开展科学论证，提出政策建议；参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

（五）推广先进技术，组织开展科技咨询服务，实施技术引进、项目引进、人才引进工程，促进科技成果转化。

（六）对所属学会、协会、研究会进行业务管理和服务，促进与镇、街道科协、企事业单位科协和其他社会团体的联系及合作。

（七）承办区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

天津市北辰区科学技术协会内设2个职能处室；下辖 0个预算单位。纳入天津市北辰区科学技术协会2022年度部门决算编制范围的单位为:天津市北辰区科学技术协会本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

天津市北辰区科学技术协会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度收入、支出决算总计3,220,647.84元，与2021年度相比，收、支总计各减少1,821,626.60元，下降36.13%，主要原因是：减少了项目经费。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度本年收入合计3,219,543.84元，与2021年度相比减少1,815,815.45元，主要原因是：减少了项目经费。其中：一般公共预算财政拨款收入3,219,543.84元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度本年支出合计3,219,543.84元，与2021年度相比减少1,821,976.81元，主要原因是：减少了项目经费。其中：基本支出2,736,671.84元，占85.00%；项目支出482,872.00元，占15.00%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度财政拨款收入、支出决算总计3,220,647.84元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,821,626.60元，下降36.13%，主要原因是：减少了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计3,219,543.84元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少1,821,976.81元，下降36.14%，主要原因是：减少了项目经费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出3,219,543.84元，主要用于以下方面：科学技术支出3,094,962.16元，占96.13%；卫生健康支出124,581.68元，占3.87%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,903,768.35元，支出决算为3,219,543.84元，完成年初预算的82.47%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）年初预算为2375246.73元，支出决算为2612090.16元，完成年初预算的 109 %，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年执行过程中按规定使用上年结转资金。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为1400000元，支出决算为482872元，完成年初预算的 34 %，决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金减少 。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为93067.38元，支出决算为94681.68元，完成年初预算的101%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加基本工资。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为35454.24元，支出决算为29900元，完成年初预算的 84 %，决算数小于年初预算数的主要原因是调整上缴比例 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,736,671.84元，与2021年度相比增加53,151.19元，主要原因是：基本工资调标和增加基础绩效。其中：人员经费2,520,268.57元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费216,403.27元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区科学技术协会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算 7900 元，支出决算6,312.82元，与2022年预算相比减少 1587.18 元，完成预算的 79%；较上年增加3,645.69元，增长136.69%。决算数小于预算数的主要原因是保险费用降低。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0 元，支出决算0元，与预算相比无变化；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算7900元，支出决算6,312.82元，与预算相比减少1587.18元，完成预算的79 %；较上年增加3,645.69元，增长136.69%。其中：

公务用车运行维护费预算 7900 元，支出决算6,312.82元，与预算相比减少 1587.18元，完成预算的 79 %；较上年增加3,645.69元，增长136.69%。决算数小于预算数的主要原因是保险费用降低。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比无变化；较上年持平0元。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比无变化；较上年持平。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区科学技术协会2022年度机关运行经费决算数216,403.27元，比2021年减少106,301.83元，降低32.94%。主要原因是：减少了水电费的支出和办公用品的支出等。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区科学技术协会2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区科学技术协会共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区科学技术协会2022年度已对 1 个项目开展部门评价，涉及金额 1400000元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区科学技术协会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区科学技术协会2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.doc

天津市北辰区科学技术协会2022年部门决算公开表.XLS

天津市北辰区科学技术协会2022年项目支出绩效自评表.xls

区科协-科普阵地建设项目支出绩效评价报告.doc