第一部分  概 况

一、主要职责

单位工作职责内容为贯彻执行国家、市有关公安工作的法律法规规章和方针政策及市委市政府与上级公安机关的指示，掌握影响社会稳定、危害国内安全和社会治安的情况，维护全区社会治安秩序，依法查处危害社会治安秩序的行为，依法管理户籍，危险物品和特种行业，公共场所，查处各类治安事件，处置突发性事件，管理集会游行示威活动，落实大型活动安全保卫工作。

二、机构设置

天津市公安局部门内设 14 个职能处室，16个派出所；无下辖预算单位。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市公安局北辰分局2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市公安局北辰分局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度收入、支出决算总计647,100,858.97元，与2021年度相比，收、支总计各减少107,198,353.18元，下降14.21%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度本年收入合计645,659,062.09元，与2021年度相比减少15,229,600.16元，主要原因是：落实精简节约的要求，合理安排收入。其中：一般公共预算财政拨款收入636,953,169.09元，占98.65%；其他收入8,705,893.00元，占1.35%。

三、支出决算情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度本年支出合计644,780,117.23元，与2021年度相比减少108,077,298.04元，主要原因是：结合实际工作，合理调配，压减支出。其中：基本支出606,357,320.00元，占94.04%；项目支出38,422,797.23元，占5.96%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度财政拨款收入、支出决算总计636,953,169.09元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少95,249,917.15元，下降13.01%，主要原因是：结合实际工作，调减各类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市公安局北辰分局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计636,940,067.65元，占本年支出合计的98.78%，与2021年度相比，减少95,263,018.59元，下降13.01%，主要原因是：按照精简节约要求，合理减少支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出636,940,067.65元，主要用于以下方面：公共安全支出619,930,314.73元，占97.33%；卫生健康支出17,009,752.92元，占2.67%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为670,890,517.36元，支出决算为636,940,067.65元，完成年初预算的94.94%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）年初预算为567495697.92元，支出决算为589347567.08元，完成年初预算的103.85 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员类支出相应增加。

2. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）年初预算为7751100元，支出决算为568748元，完成年初预算的7.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少 。

3. 公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）年初预算为76036771.30元，支出决算为26702687.33元，完成年初预算的35.12 %，决算数小于年初预算数的主要原因是落实精简节约要求，项目支出减少。

4. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）年初预算为0元，追加预算6540000元，支出决算为3311312.32元，完成调整预算的50.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实精简节约要求，项目支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14198134.86元，支出决算为14299176.06元，完成年初预算的100.71 %，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为5408813.28元，支出决算为2710576.86元，完成年初预算的50.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计606,357,320.00元，与2021年度相比减少7,927,799.42元，主要原因是：落实过紧日子要求，节省支出。其中：人员经费540,827,868.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费65,529,451.39元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市公安局北辰分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市公安局北辰分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算4409300元，支出决算1,753,203.05元，与2022年预算相比减少2656096.95元，完成预算的39.76%；较上年减少1,950,977.62元，下降52.67%。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，减少支出。决算数较上年减少的主要原因是落实精简节约要求，合理分配资金，减少经费支出。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0 元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4409300元，支出决算1,753,203.05元，与预算相比减少2656096.95元，完成预算的39.76%；较上年减少1,950,977.62元，下降52.67%。其中：

公务用车运行维护费预算1409300元，支出决算1,107,803.05元，与预算相比减少301496.95元，完成预算的78.61%；较上年增加193,622.38元，增长21.18%。决算数小于预算数的主要原因是落实精简节约要求，节省开支。决算数较上年增加的主要原因是业务工作需要，支出增加。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为280辆。

公务用车购置费预算3000000元，支出决算645,400.00元，与预算相比减少2354600元，完成预算的21.51%；较上年减少2,144,600.00元，下降76.87%。决算数小于预算数的主要原因是节省开支，减少车辆购置。决算数较上年减少的主要原因是节省开支，减少车辆购置。2022年购置公务用车1辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待 0 批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市公安局北辰分局2022年度机关运行经费决算数65,529,451.39元，比2021年减少28,907,579.54元，降低30.61%。主要原因是：合理分配经费支出，节省开支。

十一、政府采购支出情况说明

天津市公安局北辰分局2022年政府采购支出总额112,796,371.02元，其中：政府采购货物支出6,350,705.75元、政府采购工程支出21,350,906.00元、政府采购服务支出85,094,759.27元。授予中小企业合同金额31260627.75元，占政府采购支出总额的27.71%，其中：授予小微企业合同金额11742045.75元，占政府采购支出总额的10.41%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.96 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 64.41 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的14.24 %。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市公安局北辰分局共有车辆280辆，其中：执法执勤用车280辆。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市公安局北辰分局2022年度已对21个项目开展绩效自评，涉及金额81970871.3元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市公安局北辰分局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市公安局北辰分局2022年度部门决算和“三公”经费决算公开表.xls

天津市公安局北辰分局2022年度部门决算和“三公”经费决算公开说明.doc

天津市公安局北辰分局2022年项目绩效自评表.rar