天津市北辰区工商业联合会2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况.......................................................................................................... 1

一、主要职责............................................................................................................ 1

二、机构设置............................................................................................................ 1

第二部分  2022年度部门决算表............................................................................... 2

一、收入支出决算总表............................................................................................ 2

二、收入决算表（按功能分类列示）.................................................................... 2

三、收入决算表（按单位列示）............................................................................ 2

四、支出决算表........................................................................................................ 2

五、财政拨款收入支出决算总表............................................................................ 2

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................................................................ 2

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表........................................................ 2

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.................................................... 2

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表................................................ 2

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表........................................ 2

十一、项目支出决算表............................................................................................ 2

十二、关于空表的说明............................................................................................ 3

第三部分  2022年度部门决算情况说明................................................................... 4

一、收支决算总体情况说明.................................................................................... 4

二、收入决算情况说明............................................................................................ 4

三、支出决算情况说明............................................................................................ 4

四、财政拨款收支决算总体情况说明.................................................................... 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................................... 5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............................................ 6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明................................................ 7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明............................................ 7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明............................ 7

十、机关运行经费支出情况说明............................................................................ 8

十一、政府采购支出情况说明................................................................................ 8

十二、国有资产占有使用情况说明........................................................................ 8

十三、预算绩效情况说明........................................................................................ 9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明  10

第四部分  名词解释.................................................................................................. 11

第一部分  概 况

一、主要职责

认真履行统一战线人民团体和民间商会的职能，对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，为会员搞好服务，培养一支坚决拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的积极分子队伍，促进非公有制经济健康发展，努力为社会主义物质文明、政治文明和精神文明的协调发展、实现中华民族的伟大复兴贡献力量。

二、机构设置

天津市北辰区工商业联合会内设1个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区工商业联合会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区工商业联合会

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区工商业联合会2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区工商业联合会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市北辰区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度收入、支出决算总计1,911,964.68元，与2021年度相比，收、支总计各减少392,817.90元，下降17.04%，主要原因是：人员支出降低、项目经费削减。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度本年收入合计1,906,175.21元，与2021年度相比减少302,337.43元，主要原因是：人员支出降低、项目经费削减。其中：一般公共预算财政拨款收入1,906,175.21元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度本年支出合计1,911,964.68元，与2021年度相比减少387,028.43元，主要原因是：人员支出降低、项目经费削减。其中：基本支出1,907,744.68元，占99.78%；项目支出4,220.00元，占0.22%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,911,964.68元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少392,817.90元，下降17.04%，主要原因是：人员支出降低、项目经费削减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计1,911,964.68元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，减少387,028.43元，下降16.83%，主要原因是：人员支出降低、项目经费削减。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,911,964.68元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,835,548.55元，占96.00%；卫生健康支出76,416.13元，占4.00%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,867,281.18元，支出决算为1,911,964.68元，完成年初预算的102.39%。其中：

1. 一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—行政运行年初预算为175.61万元，支出决算为1831328.55元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是按规定使用上年结转资金。

2. 一般公共服务支出—民主党派及工商联事务—一般行政管理事务年初预算为1.68万元，支出决算为4220元，完成年初预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是节约开支、缩减支出。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗年初预算为6.84万元，支出决算为64189.57元，完成年初预算的93.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员支出降低。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助年初预算为2.6万元，支出决算为12226.56元，完成年初预算的46.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计1,907,744.68元，与2021年度相比减少265,729.03元，主要原因是：人员支出降低、项目支出降低。其中：人员经费1,704,685.61元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费203,059.07元，主要包括办公费、手续费、邮电费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区工商业联合会2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平；较上年持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区工商业联合会2022年度机关运行经费决算数203,059.07元，比2021年增加16,935.57元，增长9.10%。主要原因是：办公费 、劳务费、维修费、其他商品和服务支出的增加以及补提2020年工会经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年政府采购支出总额3,960.00元，其中：政府采购货物支出3,960.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3960.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3960.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市北辰区工商业联合会2022年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区工商业联合会2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额1.68万元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开；已对0个项目开展部门评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区工商业联合会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区工商业联合会 2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc

天津市北辰区工商业联合会 2022年度部门决算和“三公”经费决算表.xls

天津市北辰区工商业联合会2022年项目支出绩效自评表.xls