第一部分  概 况

一、主要职责

天津市北辰区城镇建设发展服务中心主要职责是承担全区城镇发展中的综合服务工作，负责示范镇建设的有关指导与服务。

二、机构设置情况

北辰区城镇建设发展服务中心部门内设0个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区城镇建设发展服务中心。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则北辰区城镇建设发展服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入111.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出105.80万元、卫生健康支出5.38万元。北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年收支总预算111.18万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年部门预算收入111.18万元，与2023年预算相比减少0.38万元，主要原因是医疗保险标准降低。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算111.18万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年支出预算111.18万元，与2023年预算相比减少0.38万元，主要原因是医疗保险标准降低。其中：基本支出111.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0   万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年财政拨款收入预算111.18万元，与2023年预算相比减少0.38万元，主要原因是医疗保险标准降低。收入包括：一般公共预算拨款收入111.18万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算111.18万元，与2023年预算相比减少0.38万元，主要原因是医疗保险标准降低。支出包括：一般公共服务支出105.80万元、卫生健康支出5.38万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区城镇建设发展服务中心部门2024年一般公共预算支出111.18万元，与2023年预算相比减少3770.81元，主要原因是医疗保险标准降低

（二）具体情况。

1、 “201（一般公共服务支出）”105.80万元，与2023年预算相比减少1029.85元，主要原因是医疗保险标准降低，其中：

“20104（发展与改革事务）”105.80万元，包括：“2010450（事业运行）”105.80万元，主要用于事业人员基本支出。

2、“210（卫生健康支出）”5.38万元，与2023年预算相比减少2688.72元，主要原因是医疗费用标准降低，其中：

“21011（行政事业单位医疗）”5.38万元，包括“2101102（事业单位医疗）”4.82万元，主要用于事业单位人员保险费用支出，“2101199（其他行政事业单位医疗支出）”0.56万元，主要用于事业单位人员补充医疗保险费用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区城镇建设发展服务中心部门一般公共预算基本支出111.18万元，与2023年预算相比减少0.38万元，主要原因是医疗保险标准降低。其中：

人员经费102.19万元，主要包括：“301工资福利支出”102.19万元，其中：

“30101基本工资”19.77万元，主要用于：发放人员基本工资。

“30102津贴补贴”9.88万元，主要用于：发放人员各种津贴补贴。

“30107绩效工资”28.41万元，主要用于：主要用于发放事业人员基础性绩效和奖励性绩效。

“30108机关事业单位基本养老保险缴费”7.70万元，主要用于：缴纳养老保险支出。

“30109职业年金缴费”3.85万元，主要用于：缴纳职业年金。

“30110职工基本医疗保险缴费”4.82万元，主要用于：缴纳职工医疗保险等。

“30112其他社会保障缴费”0.33万元，主要用于：缴纳工伤保险等。

“30113住房公积金”26.86万元，主要用于：用于缴纳职工公积金、补充公积金。

“30114医疗费”0.57万元，主要用于：主要缴纳事业人员医疗费等。

公用经费8.99万元，主要包括：“302商品和服务支出”8.99万元，其中：

“30201办公费”4.72万元，主要用于：日常办公用品和书报杂志支出。

“30205水费”0.25万元，主要用于：单位水费支出。

“30206电费”1.20万元，主要用于：单位电费支出。

“30207邮电费”0.12万元，主要用于：单位邮寄费、电话费支出。

“30216培训费”0.12万元，主要用于：职工培训支出。

“30228工会经费”1.00万元，主要用于：按规定提取和上交的工会经费。

“30229福利费”0.75万元，主要用于：职工防暑降温费、食堂补贴等支出。

“30240税金及附加费用”0.83万元，主要用于：残保金支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区城镇建设发展服务中心部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区城镇建设发展服务中心部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.55万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要项目是：复印纸项目0.55万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区城镇建设发展服务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.“本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表”。

2.“本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表”。

3.“本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表”。

4.“本部门2024年项目支出表为空表”。

北辰区城镇建设发展服务中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区城镇发展建设中心2024年部门预算批复表.xlsx