第一部分  概 况

一、主要职责

本单位的宗旨是遵循市场经济客观规律，坚持科学发展，整合、规范、优化配置现有的社会服务资源，为企业提供有效的服务，不断丰富企业服务体系内容，增强服务功能，扩大服务范围，提高服务水平，为企业又好又快发展创造良好的环境和条件。本单位的业务范围包括：(一)开展北辰区企业服务工作;(二)引导帮助区内企业开展交流与合作;(三)为企业提供政策咨询与指导;(四)为企业提供投、融资咨询服务;(五)组织开展企业发展状况和需求调查研究;(六)承办天津市北辰区工业和信息化局交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，天津市北辰区企业服务中心为科级单位，无下设职能科室。

纳入天津市北辰区企业服务中心2023年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区企业服务中心

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区企业服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入80.324001万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、公共安全支出0万元。天津市北辰区企业服务中心部门2023年收支总预算80.324001万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区企业服务中心部门2023年部门预算收入80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算80.324001万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区企业服务中心部门2023年支出预算80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。其中：基本支出80.324001万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区企业服务中心2023年财政拨款收入预算80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。收入包括：一般公共预算拨款收入80.324001万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。支出包括：一般公共服务支出80.324001万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区企业服务中心2023年一般公共预算支出80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出（类）”4.185152万元，与2022年预算相比增加1.095152万元，主要原因是事业人员转正、提职，其中：

“21011行政事业单位医疗（款）”4.185152万元，包括：“2101102行政单位医疗（项）”3.673152万元，主要用于企业服务中心在职人员缴纳医疗保险；“2101199其他行政事业单位医疗支出（项）”0.512万元，主要用于企业服务中心在职人员缴纳医疗保险。

2、 “215资源勘探工业信息等支出（类）”76.138849万元，与2022年预算相比增加14.118849万元，主要原因是事业人员转正、提职，其中：

“21508支持中小企业发展和管理支出（款）”76.138849万元，包括：“2150899其他支持中小企业发展和管理支出（项）”76.138849万元，主要用于企业服务中心人员经费、公用经费等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区企业服务中心一般公共预算基本支出80.324001万元，与2022年预算相比增加7.274001万元，主要原因是事业人员转正、提职。其中：

人员经费72.815805万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费7.508196万元，主要包括：商品和服务支出、培训费、工会经费、福利费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无“三公”经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无因公出国（境）费支出。

二、2023年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公务用车购置及运行费支出。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是2023年无公务接待费支出。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区企业服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年天津市北辰区企业服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年的机关运行经费预算7.508196万元，包括办公费6万元、培训费0.18018万元、工会经费0.728016万元、福利费0.6万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 / 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

4.本部门2023年项目支出表为空表。

5.本部门2023年政府采购预算表为空表。

6.本部门2023年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市北辰区企业服务中心2023年“三公”经费预算财政拨款情况说明.doc

天津市北辰区企业服务中心2023年初预算批复.xls