天津市北辰区工业和信息化局

2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 1

一、主要职责 1

二、机构设置 3

第二部分  2022年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 4

二、收入决算表（按功能分类列示） 4

三、收入决算表（按单位列示） 4

四、支出决算表 4

五、财政拨款收入支出决算总表 4

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 4

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 4

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 4

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 4

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 4

十一、项目支出决算表 4

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 7

一、收支决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收支决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 12

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

十、机关运行经费支出情况说明 13

十一、政府采购支出情况说明 13

十二、国有资产占有使用情况说明 14

十三、预算绩效情况说明 14

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分  概 况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和本市有关工业、工业信息化和信息产业方面的法律法规和方针政策，起草或拟定相关规范性文件及政策，并组织实施。组织协调减轻企业负担工作。

2.负责拟定并组织实施本区工业和信息产业发展规划和年度计划。推进产业布局、产业产品结构调整优化升级，引导和扶持工业信息产业发展。会同有关部门推动工业企业改革，引导企业建立现代企业制度。

3.负责经济运行分析、监测、预测工作。监测分析本区工业和信息产业运行态势，进行预测预警、信息发布和信息引导。协调解决行业运行发展中的资金、土地等问题并提出政策建设。

4.制定本区工业、信息产业固定资产投入、技术改造和新项目开发规划并指导实施，提出本区工业、信息产业固定资产投资规模和方向的建设，研究制定并发布工业投资导向，提出行业投资指南。组织推动重大工业项目建设。

5.负责本区工业技术改造的组织和实施工作。指导工业、信息产业技术创新和科技进步，以先进适用技术改造提升传统产业。协调组织实施本区工业、信息产业重大专线，参与相关战略性新兴产业专项的组织实施。推进产学研结合和相关科研成果产业化。推进工业企业品牌战略。负责市级企业技术中心储备库的管理和市级、国家级企业技术中心推荐工作，推进工业企业技术创新体系建设，推动新兴产业发展。

6.组织协调发展本区装备制造业，会同有关部门推动智能制造发展，贯彻落实国家和市级重大技术装备发展和自主创新规划和政策，协调有关重点专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引导重大技术装备的消化创新。

7.拟定并组织实施工业、信息产业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策和规范性文件，参与拟定全区能源节约和资源综合利用、清洁生产促进计划。负责组织实施工业节能和节能监察工作。组织协调和指导本区清洁生产促进工作，会同有关部门开展资源综合利用、节能减排、工业污染防治和工业节水工作，推动本领域污染防治。会同有关部门淘汰落后生产能力、工艺、设备。

8.负责工业中小企业发展的宏观指导和综合协调，会同有关部门拟订促进工业中小企业发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。指导和推进工业中小企业、非国有经济产业结构、产品结构的调整。引导和扶持工业中小企业开展技术创新、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展及与大企业的协作配套。组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新装备、新材料的推广应用。

9.负责有关政策资金和专线资金的组织审查申报，负责工业园区基础设施补贴资金的管理使用，会同有关部门对政策资金、专项资金使用和项目投资计划进行监督检查。指导推动镇级工业区建设和发展，参与示范工业园区管理服务。会同有关部门拟定本区工业布局规划，引导工业集聚发展，推动产业集聚发展。会同有关部门组织工业旅游点认定申报工作。

10.协调组织推动本区通信基础设施建设工作，落实网络强市建设相关工作，推动宽带发展。指导协调相关部门制定通信管网、公共通信网、专用信息网的规划。负责与国家通信主干网及其他部门专用通信网方面协调的有关工作。

11.协调推动区域电网建设。协调做好电力行政管理和电力需求侧管理，协助电力部门做好电力平衡预警方案，指导企业科学合理安全用电。参与电力体制改革，参与研究提出能源政策和建议。

12.负责推动软件和信息服务业发展，拟定并组织实施发展规划、产业政策。组织推进软件技术、产品和信息服务的研发、推广应用与产业化，指导安全可靠信息系统集成能力建设。负责电子信息产业、软件和信息服务业等项目的筛选、推荐及申报工作。推进信息产业基地和公共服务平台建设。

13.负责本领域安全生产管理，从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强行业安全生产工作，知道督促企业事业单位安全管理工作。配合有关部门做好应对突发事件和自然灾害所需的生产资料、救灾物资的生产、储备和调运。会同有关部门管理医药储备工作。

14.承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区工业和信息化局内设5个职能处室；下辖1个预算单位。纳入天津市北辰区工业和信息化局2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区工业和信息化局（本级）

2.天津市北辰区企业服务中心（基层）

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区工业和信息化局2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度收入、支出决算总计145,455,243.37元，与2021年度相比，收、支总计各减少74,951,229.27元，下降34.01%，主要原因是：主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减经费支出。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度本年收入合计145,356,741.73元，与2021年度相比增加18,430,688.10元，主要原因是：人员调整，人员支出相应增加、2022年取缔工业园区生态恢复项目、京津冀污染防治协同治理项目专项债利息。其中：一般公共预算财政拨款收入24,202,941.73元，占16.65%；政府性基金预算财政拨款收入121,153,800.00元，占83.35%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度本年支出合计145,455,243.37元，与2021年度相比减少74,838,665.06元，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减了项目经费支出。其中：基本支出7,623,394.46元，占5.24%；项目支出137,831,848.91元，占94.76%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度财政拨款收入、支出决算总计145,455,243.37元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少74,902,653.11元，下降33.99%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减了项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款支出合计24,301,443.37元，占本年支出合计的16.71%，与2021年度相比，减少105,680,388.90元，下降81.30%，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减了项目经费支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出24,301,443.37元，主要用于以下方面：科学技术支出3,904,000.00元，占16.06%；卫生健康支出283,036.21元，占1.16%；节能环保支出100,000.00元，占0.41%；城乡社区支出303,501.00元，占1.25%；资源勘探工业信息等支出19,710,906.16元，占81.11%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为27,186,066.98元，支出决算为24,301,443.37元，完成年初预算的89.39%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）高技术研究（项）年初预算为0元，支出决算为3820000元，决算数大于年初预算数的主要原因是支出是拨付的国防军工科技等项目补贴为市级拨付资金。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）年初预算为18073300元，支出决算为84000元，完成年初预算的0.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，压减了项目经费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为189505.26元，支出决算为207229.06元，完成年初预算的109.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整、人员变动调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为72192.48元，支出决算为39472.12元，完成年初预算的54.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整、医疗支出减少等。

5.节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）年初预算为500000元，支出决算为100000元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无“地条钢”群众举报未支付举报奖励资金

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为1000000元，支出决算为303501元，完成年初预算的30.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，调减了项目经费支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）  一般行政管理事务（项）年初预算为330000元，支出决算为174000元，完成年初预算的52.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是盛海物业合同到期，项目经费支出减少。

8.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）年初预算为5290523.26元，支出决算为6419774.01元，完成年初预算的121.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调整，存在上年行政运行经费结转。

9.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）年初预算为0元，支出决算为2605700元，中央、市级追加的预算项目资金，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是为中央支出中小企业发展专项，市级小微企业融资担保降费奖补资金等。

10.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）年初预算1000000元，支出决算为1080847.91元，完成年初预算108.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初结余结转的项目经费于今年支付。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）技术改造支出（项）年初预算0元支出决算为8510000元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨付的制造业高质量发展资金、产业基础再造和制造业高质量发展专项资金等均为市级拨付资金。

12.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为30883.86元，支出决算为36335.03元，完成年初预算的117.65%，决算数大于年初预算数的主要原因基数调整等

13.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为5120元，支出决算为5120元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

14.资源勘探工业信息等支出-支持中小企业发展和管理支出-其他支持中小企业发展和管理支出年初预算为694542.12元，支出决算为915464.24元，完成年初预算的131.81%，决算数大于年初预算数的原因为人员提职、转正等的预算调整、2022年初线上结转的保险费用，结转公用经费90637.8元等，因财政资金紧张，按照局对公用经费的统筹安排，用于水电费等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计7,623,394.46元，与2021年度相比减少602,448.63元，主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，进一步压减公用经费支出。其中：人员经费6,789,425.11元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金；公用经费833,969.35元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区工业和信息化局2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入121,153,800.00元，支出121,153,800.00元，年末结转和结余0.00元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加30,890,300.00元，增长34.22%，主要原因是：2022年取缔工业园区生态恢复项目、京津冀污染防治协同治理项目专项债利息。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0元，与2022年预算相比持平，与上年相比持平。决算数与预算数、决算数与上年相比持平的主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平；较上年持平。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务用车运行维护费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款购置公务用车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“公务接待费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次,0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区工业和信息化局2022年度机关运行经费决算数673,144.40元，比2021年减少98,771.88元，降低12.80%。主要原因是：牢固树立危机意识、忧患意识和大局意识，认真落实真过紧日子、过真紧日子的要求，进一步压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年政府采购支出总额4,560.00元，其中：政府采购货物支出4,560.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额4,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区工业和信息化局共有车辆0辆，其中：单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区工业和信息化局2022年度已对10个项目开展绩效自评，涉及金额217.35万元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开；本部门2022年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区工业和信息化局2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。