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天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

发布日期：2021-09-03 09:33 来源：北辰区国资委

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天津市北辰区人民政府国有资产监督

管理委员会

2020年度部门决算和“三公经费”决算

第一部分概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职责

区政府国有资产监督管理委员会贯彻落实党中央关于国有资产监督工作的方针政策，党中央和市、区委关于国有资产监督工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对国有资产监督管理工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）根据区政府授权，依照有关法律、法规履行出资人职责，监管区政府出资的企业国有资产，加强企业国有资产的管理工作，拟订企业国有资产管理有关制度并组织实施。

（二）指导推进国有企业改革和重组，深化国有企业内部改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

（三）承担监督区属国有企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计和稽核对区属国有企业国有资产保值增值情况进行监管。

（四）负责制定区属国有企业负责人经营业绩考核制度，并组织实施年度和任期考核工作。制定区属国有企业负责人薪酬制度，依据经营业绩结果和有关规定，提出区属国有企业负责人薪酬意见，对区属国有企业工资水平宏观调控，推进企业收入分配制度改革。建立健全符合市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（五）负责研究提出国有资本布局调整和发展的政策建议，推进区属国有企业优化布局和结构调整。审核区属国有企业的发展战略和规划，根据区政府授权，依法对区属国有企业的发展规划、投资计划等重大事项履行出资人职责。

（六）按照出资人职责，负责督促检查区属国有企业贯彻落实国家安全生产方针政策及法律、法规和标准等工作。

（七）拟订国有资本经营预算相关制度，承担国有资本经营预决算的编制、执行及相关工作。组织区属国有企业缴纳国有资本收益。负责区属国有企业财务预决算有关工作，综合研究区属国有企业运行状况，建立和完善综合绩效评价体系。负责企业国有资产基础管理工作，承担区属国有企业清产核资和国有资产统计分析工作。

（八）负责研究提出完善国有产权管理的意见，制定企业国有产权管理的规章制度和管理办法。承担区属国有企业产权登记、转让、划转、处置等工作。承担区属国有企业资产评估项目的备案工作，监督、规范企业国有产权交易。组织实施企业落实财务管理制度。

（九）负责本系统企业党组织建设，贯彻落实上级党组织要求。指导国企系统基层党建工作和党员队伍建设。落实全面从严治党，推行清单式管理。加强基层党组织的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设。

（十）负责指导国有企业将党建工作总体要求写入公司章程，检查监督企业落实党组织决策前置程序，发挥党组织在履行公司 “三重一大”决策程序、执行、监督各环节的领导核心作用。

（十一）负责指导督促国有企业贯彻落实上级部署的意识形态、精神文明、普法教育、企业文化建设等工作。

（十二）负责区属国有企业党风廉政建设和反腐败工作，查处“四风”问题、领导干部教育管理、履职行权的监督以及纪检监察机关巡查问题督促整改落实和追究问责。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）职能转变。

以管资本为主推进职能转变，根据授权对区属国有企业依法履行出资人职责，科学界定国有资产出资人监管的边界，专司国有资产监管，逐步将配合承担的公共管理职能归位于相关政府部门和单位，不干预企业自主经营权。以提高国有资本效率、增强国有企业活力为中心，明确监管重点，精简监管事项，优化部门职能，改进监管方式，全面加强党的建设，进一步提高监管的科学性、针对性和有效性，加快实现以管资本为主的职能转变。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会内设 2 个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年部门决算编报范围有天津市北辰区天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员（本级）共 1个，具体包括：

1.行政单位：天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员，共计1个单位。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度收入、支出决算总计 28872197.87 元，与2019年决算相比减少352297984.29 元，主要原因是过紧日子，压减一般预算，当年安排项目支出减少。

二、收入决算情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度本年收入合计 22054086.47元，与2019年决算相比减少324010697.14 元，主要原因是过紧日子，压减一般预算，当年安排项目支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入20673589.47元，占94 %；政府性基金预算财政拨款收入 1380497 元，占 6 %；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0 %；财政专户管理资金收入0 元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0 %；上级补助收入 0 元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度本年支出合计 28851834.06元，与2019年决算相比减少 341816927.26元，主要原因是过紧日子，压减一般预算，当年安排项目支出减少。其中：基本支出 2704263.57元，占9%；项目支出 26147570.49 元，占91 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计 28872197.87 元，与2019年决算相比减少 352297984.29元，主要原因是过紧日子，压减一般预算，当年安排项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 20758880.21 元，与2019年决算相比减少14598920.01 元，主要原因是过紧日子，压减一般预算，当年安排项目支出减少。

（二）具体情况

1、“卫生健康支出”127182.7元，与2019年决算相比增加19531.55元，其中：“行政事业单位医疗”127182.7元，包括“行政单位医疗”92097.9元，主要用于国资委职工医疗保险和生育保险；“公务员医疗补助”35084.8元，主要用于国资委公务员医疗补助。

2、“城乡社区支出”14702600元，与2019年决算相比减少3014565.8元，其中：“城乡社区公共设施”14702600元，包括：“其他城乡社区公共设施支出”14702600元，主要用于国资委国企改革项目资金。

3、“资源勘探工业信息等支出”5929097.51元，与2019年决算相比增加2736363.9元，其中：“国有资产监管”5929097.51元，包括：“行政运行”2577080.87元，主要用于国资委基本支出；“一般行政管理事务”3352016.64元，主要用于国资委项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 2704263.57 元，与2019年决算相比增加673783.81元，主要原因是按照编办三定方案要求增加人员。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 2409974.39 元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 397746 元，主要用于：发放国资委干部职工基本工资；“津贴补贴（经济分类款级）”708834.7元，主要用于：发放国资委干部职工津贴补贴；“奖金（经济分类款级）”297255.66元，主要用于：发放国资委干部职工绩效奖、创文奖金等；“基本养老保险缴费（经济分类款级）”140407.84元，主要用于：国资委职工基本养老保险缴费；“职业年金缴费（经济分类款级）”70203.92元，主要用于：国资委职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）”87709.86元，主要用于：国资委职工基本医疗保险缴费；“公务员医疗补助缴费（经济分类款级）”35084.8元，主要用于：国资委公务员医疗补助缴费；“其他社会保险缴费（经济分类款级）”6143.41元，主要用于：国资委职工其他社险缴费；“住房公积金（经济分类款级）”596514元，主要用于：国资委职工住房公积金“其他工资福利支出（经济分类款级）”70074.2元，主要用于：国资委其他工资福利支出。

2、“商品和服务支出” 294289.18 元，其中：“办公费（经济分类款级）” 67833.51 元，主要用于：国资委办公费；“手续费（经济分类款级）” 525元，主要用于：国资委手续费；“电费（经济分类款级）”11237.9元，主要用于：国资委电费；“邮电费（经济分类款级）” 7090.67 元，主要用于：国资委邮电费；“劳务费（经济分类款级）” 2000 元，主要用于：国资委劳务费支出；

3、“委托业务费（经济分类款级）” 58892.8 元，主要用于：国资委委托业务费；“工会经费（经济分类款级）” 17013.1 元，主要用于：国资委工会经费；“福利费（经济分类款级）” 38996.2 元，主要用于：国资委福利费；“其他交通费（经济分类款级）” 90700 元，主要用于：国资委其他交通费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 6712456.85 元，当年收入1380497元，支出8092953.85元，支出与2019年决算相比减少327218007.25元，主要原因是过紧日子，压减基金预算，当年安排项目支出减少。

（二）具体情况

“城乡社区支出（类）”8092953.85元，与2019年决算相比减少9624211.95元，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出（款）”8092953.85 元，包括：“城市建设支出（项）”1380497元，主要用于：城市建设方面安排的支出；“其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）”6712456.85元，主要用于：其他方面国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2020年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有0 辆，购置公务用车0辆。

（三）2020年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会2020年度机关运行经费决算数294289.18 元，比2019年增加 95944.25 元，增长33%。主要原因是：人员增加导致日常公用经费增长。

十、政府采购支出情况

天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会 2020年政府采购支出总额4386660元，其中：政府采购货物支出46660元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出 4340000元。授予中小企业合同金额 46666 元，占政府采购支出总额的1 %，其中：授予小微企业合同金额 46666 元，占政府采购支出总额的 1 %。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市北辰区人民政府国有资产监督管理委员会共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。