北辰区王秦庄小学部门2022年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、天津市北辰区王秦庄小学2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

实施义务教育阶段小学学历教育

二、机构设置情况

天津市北辰区王秦庄小学内设4个部门；下辖0个预算单位。根据预算编报要求，纳入天津市北辰区王秦庄小学2022年部门预算编报范围包括：天津市北辰区王秦庄小学。 

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，王秦庄小学部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  740.81 万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0   万元、事业单位经营收入  0  万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0万元、教育支出705.32、卫生健康支出  35.48。王秦庄小学部门2022年收支总预算  740.81   万元。

二、关于收入总体情况表的说明

王秦庄小学部门2022年部门预算收入 740.81 万元，与2021年预算相比增加  51.41 万元，主要原因是   人员经费支出增长 。其中：上年结转结余  0 万元，占  0 %；一般公共预算  740.81  万元，占 100   %；政府性基金预算 0万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占 0   %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0万元，占 0   %；其他收入   0 万元，占 0%。

三、关于支出总体情况表的说明

王秦庄小学部门2022年支出预算  740.81  万元，与2021年预算相比增加    51.41  万元，主要原因是 人员经费支出增长。其中：基本支出  740.81   万元，占  100  %；项目支出  0  万元，占   0 %；事业单位经营支出   0 万元，占   0 %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

王秦庄小学部门2022年财政拨款收入预算  740.81   万元，与2021年预算相比增加   51.41   万元，主要原因是人员经费支出增长 。收入包括：一般公共预算拨款收入  740.81  万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余   0 万元。2022年财政拨款支出预算   740.41  万元，与2021年预算相比增加    51.41  万元，主要原因是  人员经费支出增长   。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出   0 万元、教育支出705.32万、卫生健康支出35.48万。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

王秦庄小学部门2022年一般公共预算支出740.81万元，与2021年预算相比增加   51.41 万元，主要原因是人员经费支出增长。

（二）具体情况。

1、 “教育支出（类）”   705.32 万元，与2021年预算相比增加   51.98 元，主要原因是     人员经费支出增长       ，其中：

“普通教育（款）小学教育（项）”705.32万元，主要用于：学校教师人员经费、日常公用经费及增加公用经费。

2、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）”35.48万元，其中：

“事业单位医疗（项）” 27.55万元，主要用于学校在职人员的医疗保险等方面支出。

 “公务员医疗补助（项）”7.94万元，主要用于学校在职和退休教师补充医疗保险支出。

一般公共预算财政拨款基本支出总计 740.81万元，具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 646.02万元，其中：

   “基本工资（经济分类款级）” 122.62万元，主要用于：学校按照规定发放的岗位工资、薪级工资和提高10%等方面的支出。

   “津贴补贴（经济分类款级）”31.40万元，主要用于：经国家批准建立的物价、取暖等补贴的支出。

   “绩效工资（经济分类款级）”39.78万元，主要用于：基础性绩效的支出。

   “机关事业单位基本养老保险缴费（经济分类款级）”41.98万元，主要用于：教育局机关和各单位基本养老保险缴费的支出。

   “职业年金缴费（经济分类款级）” 20.99万元，主要用于：职业年金缴费的支出。

   “职工基本医疗保险缴费（经济分类款级）” 27.55万元，主要用于：为职工缴纳的基本医疗保险费。

   “其他社会保障缴费（经济分类款级）” 1.84万元，主要用于：事业医疗、工伤和生育等方面保险的支出。

   “住房公积金（经济分类款级）”215.91万元，主要用于：为在职人员按工资比例缴纳住房公积金的支出。

   “医疗费（经济分类款级）” 3.32万元，主要用于：在职职工补充医疗保险支出。

2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 75.03万元，其中：

   “办公费（经济分类款级）” 29.57万元，主要用于：购买不符合固定资产确认标准的日常办公用品等方面的支出。

“电费（经济分类款级）” 6万元，主要用于：学校电费支出。

“取暖费（经济分类款级）” 12.97万元，主要用于：用于冬季取暖支付的费用。

   “维修（护）费（经济分类款级）”4.75万元，主要用于：各单位修理和维护固定资产的支出。

   “培训费（经济分类款级）”5.97万元，主要用于：教师参加培训的支出。

   “工会经费（经济分类款级）”5.92万元，主要用于：各单位按照规定计提的工会经费。

“福利费 （经济分类款级）”9.30万元，主要用于：各单位按照规定计提的福利费。

     “其他商品和服务支出（经济分类款级）” 0.55万元，主要用于：各单位除上述科目以外的其他支出。

3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）” 19.75万元，其中：

   “退休费（经济分类款级）” 14.20万元，主要用于：各单位支付给退休人员的退休金、车补、物价补贴等的支出。

   “医疗费补助（经济分类款级）” 4.61万元，主要用于：退休人员公务员医疗补助支出。

   “奖励金（经济分类款级）”0.01万元，主要用于：独生子女费用的支出。

   “生活补助（经济分类款级）”0.94万元，主要用于：遗属补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

王秦庄小学部门一般公共预算基本支出   740.81 万元，与2021年预算相比增加  51.41  万元，主要原因是    人员经费支出增长    。其中：

人员经费  665.78  万元，主要包括：教育支出：630.29万元、卫生健康支出：35.48万元

公用经费  75.03  万元，主要包括：办公费：29.57万元、电费：6万元、取暖费：12.97万元、维修费：4.75万元、培训费：5.96万元、工会经费5.92万元、福利费：9.30万元、其他商品服务支出：0.56万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费      。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相持平，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算   0 万元，其中公务用车运行费   0 万元，与2021年预算相持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费 0   万元，与2021年预算相持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算  0万元，与2021年预算相持平，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年王秦庄小学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年王秦庄小学部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车    0 辆、机要通信用车  0  辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车     0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无   。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额  0 万元。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《天津市北辰区第二模范小学2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1、本部门一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2、本部门政府性基金预算支出情况表为空表。

3、本部门国有资本经营预算支出情况表为空表。

4、本部门项目支出表为空表。

5、本部门2022年政府采购预算表为空表。

6、本部门2022年政策及项目绩效目标表为空表。

天津市北辰区王秦庄小学部门2022部门预算套表.xls