第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和我市有关民政工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设。负责组织核查并统一发布灾情。组织、指导全区救灾捐赠工作，接收、管理、分配和监督使用救灾款物。

(三)拟订社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保户供养、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。会同有关部门负责医疗救助工作。负责低收入家庭经济状况核对工作。

(四)负责落实养老产业规划，指导全区养老机构管理工作。组织、指导全区社会慈善和社会捐助工作。指导区福利彩票发行工作。

(五)指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(六)指导基层群众自治建设和社区建设。推动基层民主政治建设。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(七)负责区政府交办的行政区划设立、撤并和调整的审核报批，边界争议调处。草拟本区行政区划规划。

(八)负责辖区内的婚姻管理、儿童收养管理和殡葬管理工作。指导婚姻、殡葬服务等机构管理工作。

(九)承担依法对社会团体、民办非企业单位管理和监察的责任。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

民政局内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

纳入民政局2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1民政局本级

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入23740.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：社会保障和就业支出23685.60万元、卫生健康支出45.18万元、粮油物资储备支出10万元。民政局2022年收支总预算23740.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

民政局2022年部门预算收入23740.78万元，与2021年预算相比减少9310.43万元，主要原因是按照财政要求节约开支。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算23740.78万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

民政局2022年支出预算23740.78万元，与2021年预算相比减少9310.43万元，主要原因是按照财政要求节约开支。其中：基本支出921.47万元，占3.88%；项目支出22819.31万元，占96.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

民政局2022年财政拨款收入预算23740.78万元，与2021年预算相比减少9310.43万元，主要原因是按照财政要求节约开支。收入包括：一般公共预算拨款收入23740.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算23740.78万元，与2021年预算相比减少9310.43万元，主要原因是按照财政要求节约开支。支出包括：社会保障和就业支出23685.60万元、卫生健康支出45.18万元、粮油物资储备支出10万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

民政局2022年一般公共预算支出23740.78万元，与2021年预算相比减少9310.43万元，主要原因是按照财政要求节约开支。

（二）具体情况。

1、 “社会保障和就业支出”23685.60万元，与2021年预算相比减少4698.51万元，主要原因是按照财政要求节约开支，其中：

“民政管理事务”15213.87万元，包括：“行政运行”591.09万元，主要用于行政机关公用、人员经费等支出；“一般行政管理事务”380.57万元，主要用于收入核对人员经费、救助办公经费等支出；“基层政权建设和社区治理”12028.21万元，主要用于社区工作人员经费、社区居委会办公经费、住房保障收入核对人员经费及社区建设专项资金等支出；“其他民政管理事务支出”2214万元，主要用于社区和“两新”组织专职党务工作者人员经费。

“行政事业单位养老支出”15.5万元，包括：“事业单位离退休”15.5万元，主要用于代管地方退休人员遗属补助、代管地方退休人员经费等支出。

“抚恤”15万元，包括：“其他优抚支出”15万元，主要用于殡葬专项规划费用。

“社会福利”949.66万元，包括：“老年福利”635.46万元，主要用于60周岁以上无工作老年人意外伤害保险、百岁老人营养补贴、慰问金、居家养老服务政府补贴、老年日照中心运营试点补贴等;“殡葬”290.20万元，主要用于殡葬所公用、人员经费等支出;

“其他社会福利支出”24万元，主要用于居委会退养主任生活补贴等支出。

“残疾人事业”2300万元，包括：“残疾人生活和护理补贴”2300万元，主要用于困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴等支出。

“最低生活保障”3080万元，包括：“城市最低生活保障金支出”1340万元，主要用于城镇居民最低生活保障金、基本生活必需品价格上涨与困难群众生活补助联动机制农村困难群众补助等支出；“农村最低生活保障金支出”1740万元，主要用于农村居民最低生活保障金等支出。

“临时救助”280万元，包括：“临时救助支出”260万元，主要用于临时救助款等支出；“流浪乞讨人员救助支出”20万元，主要用于流浪乞讨人员救助。

“特困人员救助供养”180万元，包括：“城市特困人员救助供养支出”84万元，主要用于城镇特困供养金；“农村特困人员救助供养支出”96万元，主要用于农村特困供养金。

“其他生活救助”1651.56万元，包括：“其他城市生活救助”8.24万元，主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴等支出；“其他农村生活救助”1643.32万元，主要用于对低保低收入家庭学龄前儿童六一节春节补助、困难群体过节费、困难群体供热补贴、社会救助基金、外地无口可归人员生活补助等支出。

2、 “卫生健康支出”45.18万元，与2021年预算相比增加7.32万元，主要原因是我局在2021年增加10名事业人员，其中：

“行政事业单位医疗”45.18万元，包括：“行政单位医疗”21.99万元，主要用于行政人员医疗经费等支出；“事业单位医疗”12.63万元，主要用于事业人员医疗经费等支出；“公务员医疗补助”10.56万元，主要用于公务员医疗补助经费等支出。

3、 “粮油物资储备支出”10万元，与2021年预算相比增加0万元，其中：

“粮油物资事务”10万元，包括：“其他粮油物资事务支出”10万元，主要用于城镇无职业居民副食品价格补贴等支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

民政局一般公共预算基本支出921.47万元，与2021年预算相比增加147.64万元，主要原因是2021年新招录10名事业人员。其中：

人员经费798.47万元，主要包括：行政及事业人员工资、保险等支出。

公用经费123万元，主要包括：行政及事业单位公用经费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

民政局政府性基金预算支出0万元，与2021年预算相比减少1091.41万元，主要原因是按照财政要求节约开支。

（二） 具体情况。

2022年民政局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

民政局国有资本经营预算支出0万元，与2021年预算相比减少36.3万元，主要原因是按照财政要求节约开支。

（二） 具体情况。

2022年民政局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年的机关运行经费预算123万元，包括办公费59.93万元、取暖费24.57万元、培训费2.11万元、工会经费7.5万元、福利费9.15万元、其他交通费用18.65万元、其他商品和服务支出1.09万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算243.05万元，其中：政府采购货物支出51.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出192万元。主要项目是：购买复印纸1.05万元，购买其他办公设备50万元，60周岁以上无工作老年人意外伤害保险购买服务120万元，婚姻登记工作政府购买服务资金72万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括0。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目45个，涉及预算金额                    

22819.31万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《民政局2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

北辰区民政局2022部门预算套表.xlsx

北辰区民政局2022年项目绩效目标表.rar