第一部分  概 况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和我市有关民政工作的法律、法规和方针、政策。起草或拟订相关规范性文件，并组织实施和督促检查。拟定全区民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施。

(二)负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设。负责组织核查并统一发布灾情。组织、指导全区救灾捐赠工作，接收、管理、分配和监督使用救灾款物。

(三)拟订社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、农村五保户供养、生活无着的流浪乞讨人员救助工作。会同有关部门负责医疗救助工作。负责低收入家庭经济状况核对工作。

(四)负责落实养老产业规划，指导全区养老机构管理工作。组织、指导全区社会慈善和社会捐助工作。指导区福利彩票发行工作。

(五)指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(六)指导基层群众自治建设和社区建设。推动基层民主政治建设。推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(七)负责区政府交办的行政区划设立、撤并和调整的审核报批，边界争议调处。草拟本区行政区划规划。

(八)负责辖区内的婚姻管理、儿童收养管理和殡葬管理工作。指导婚姻、殡葬服务等机构管理工作。

(九)承担依法对社会团体、民办非企业单位管理和监察的责任。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

天津市北辰区民政局部门内设5个职能处室；下辖0个预算单位。纳入北辰区民政局2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1.北辰区民政局部门本级

第二部分  2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区民政局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    天津市北辰区民政局2021年度收入、支出决算总计294378848.98元。与2020年度相比，收、支总计各增加49792234.05元，增长20.3%，主要原因是由于我区民政事业发展需要。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区民政局2021年度本年收入合计267560944.01元，与2020年度相比增加59992573.49元，主要原因是由于我区民政事业发展需要。其中：一般公共预算财政拨款收入256993092.01元，占96.05%；政府性基金预算财政拨款收入9391751元，占3.51%；国有资本经营预算财政拨款收入726000元，占0.27%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入450101元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

天津市北辰区民政局2021年度本年支出合计292729737.45元，与2020年度相比增加77877334.46元，主要原因是由于我区民政事业发展需要。其中：基本支出8846212.05元，占3.02%；项目支出283883525.4元，占96.98%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

    天津市北辰区民政局2021年度财政拨款收入、支出决算总计293142549.19元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加49883287.4元，增长20.5%，主要原因是由于我区民政事业发展需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区民政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计279035143.55元，占本年支出合计的95.32%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75988350.29元，增长37.42%，主要原因是由于我区民政事业发展需要。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出279035143.55元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出278550164.97元，占99.83%，卫生健康支出414955.08元，占0.15%，粮油物资储备支出70023.5元，占0.02%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为319235014.08元，支出决算为279035143.55元，完成年初预算的87.4%。其中：

1. 社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行年初预算为5900417.72元，支出决算为6408824.46元，完成年初预算的108.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

2.社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务年初预算为5290000元，支出决算为3377037.67元，完成年初预算的63.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

3.社会保障和就业支出-民政管理事务- 基层政权建设和社区治理年初预算为120090000元，支出决算为105533233.92元，完成年初预算的87.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

4.社会保障和就业支出-民政管理事务- 其他民政管理事务支出年初预算为16830000元，支出决算为11465433.6元，完成年初预算的68.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

5.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休支出年初预算为120000元，支出决算为303159.62元，完成年初预算的252.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

6.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 其他行政事业单位养老支出年初预算为0元，支出决算为7200元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算追加7200元。

7.社会保障和就业支出-抚恤- 其他优抚支出年初预算为0元，支出决算为198000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算追加198000元。

8.社会保障和就业支出-社会福利- 老年福利支出年初预算为6549000元，支出决算为5155682元，完成年初预算的78.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

9.社会保障和就业支出-社会福利- 殡葬支出年初预算为1459292.46元，支出决算为2127792.51元，完成年初预算的145.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

10.社会保障和就业支出-社会福利- 其他社会福利支出年初预算为140000元，支出决算为268097.97元，完成年初预算的191.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

11.社会保障和就业支出-残疾人事业- 残疾人生活和护理补贴支出年初预算为24148000元，支出决算为26106720元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

12.社会保障和就业支出-最低生活保障- 城市最低生活保障金支出年初预算为42300000元，支出决算为47167493.37元，完成年初预算的111.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

13.社会保障和就业支出-最低生活保障- 农村最低生活保障金支出年初预算为33449000元，支出决算为32732254元，完成年初预算的97.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

14.社会保障和就业支出-临时救助- 临时救助支出年初预算为2250000元，支出决算为7911640.53元，完成年初预算的351.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

15.社会保障和就业支出-临时救助- 流浪乞讨人员救助支出年初预算为200000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

16.社会保障和就业支出-特困人员救助供养- 城市特困人员救助供养支出年初预算为1305400元，支出决算为2289600元，完成年初预算的175.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

17.社会保障和就业支出-特困人员救助供养- 农村特困人员救助供养支出年初预算为23810000元，支出决算为24305425.83元，完成年初预算的102.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

18.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出年初预算为0元，支出决算为49000元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中调整预算追加49000元。

19.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗支出年初预算为219070.56元，支出决算为220571.76元，完成年初预算的100.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

20.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出年初预算为67107元，支出决算为101396.28元，完成年初预算的151.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

21.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助支出年初预算为92415.2元，支出决算为92987.04元，完成年初预算的100.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加预算。

22.粮油物资储备支出-粮油物资事务- 其他粮油物资事务支出年初预算为100000元，支出决算为70023.5元，完成年初预算的70.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区民政局2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计8846212.05元，与2020年度相比增加769297.22元，主要原因是2021年我局新增两个事业单位。其中：人员经费7823981.64元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1022230.41元，主要包括办公费、水费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，    0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区民政局2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余2992974.5元，收入9391751元，支出12384725.5元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加1120270.12元，增长9.9%，主要原因是由于我区民政事业发展需要。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区民政局2021年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入726000元，支出726000元，年末结转和结余0元。与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加726000元，增长100%，主要原因是由于我区民政事业发展需要。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区民政局2021年度机关运行经费决算数    1022230.41元，比2020年增加290513.11元，增长39.7%。主要原因是：由于我区民政事业发展需要。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区民政局 2021年政府采购支出总额7634091元，其中：政府采购货物支出441791元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出7192300元。授予中小企业合同金额2400791元，占政府采购支出总额的31.44%，其中：授予小微企业合同金额2400791元，占政府采购支出总额的31.44%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市北辰区民政局共有车辆0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市北辰区民政局2021年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市民政局2021年度已对66个项目开展绩效自评，涉及金额286614400元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

本部门2021年度未自行组织开展项目绩效评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

2021年度，天津市北辰区民政局教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。

（一）临时救助

1、项目名称：临时救助

2、预算规模：4800000元

3、发放程序：区财政按照我区上年度城乡低保资金支出的8%安排当年临时救助资金。我局根据实际所需发放资金，按月拨付9镇6街。9镇6街通过银行社会化发放形式发放救助金。

4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。

（二）困难残疾人生活补贴

1、项目名称：困难残疾人生活补贴

2、预算规模：6147000元

3、发放程序：补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴。补贴采取社会化发放。

4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。

（三）重度残疾人护理补贴

1、项目名称：重度残疾人护理补贴

2、预算规模：13913000元

3、发放程序：补贴资格审定合格的残疾人自递交申请当月计发补贴。补贴采取社会化发放。

4、资金分配结果：拨付9镇6街，由9镇6街完成发放。

（四）居家养老服务政府补贴

1、项目名称：居家养老服务政府补贴

2、预算规模：4000000元。

3、发放程序：我局根据所需资金情况，按季度向区财政局请款。区财政拨款后，我局根据镇、街实际所需发放资金，按月拨付。镇、街根据照料服务情况发放至服务处所。

4、资金分配结果：已全部拨付镇、街，由镇、街完成发放。

（五）百岁老人营养补贴

1、项目名称：百岁老人营养补贴

2、预算规模：232000元。

3、发放程序：我局根据所需资金情况，按季度向区财政局请款。区财政拨款后，我局根据实际所需发放资金，按月拨付镇、街。镇、街通过银行社会化发放形式发放。（区拨付镇资金为每人每月1100元，剩余200元由镇进行匹配）

4、资金分配结果：已全部拨镇、街，由镇、街完成发放。

（六）无丧葬补助居民丧葬补贴

1、项目名称：无丧葬补助居民丧葬补贴

2、预算规模：1052600元

3、发放程序：我局按照预算资金，每半年向区财政请款，区财政拨款后，我局根据各镇街实际发生人数，按照每季度拨付各镇街资金。各镇街通过银行社会化发放形式发放补助资金。

4、资金分配结果：已全部拨付各镇街，由各镇街完成发放。

（七）城镇无职业居民副食品价格补贴

1、项目名称：城镇无职业居民副食品价格补贴

2、预算规模：100000元。

3、发放程序：年初我局根据所需资金情况，向区财政局请款，资金到位后，拨付镇街，由镇街发放。

4、资金分配结果：已全部拨付镇、街，由镇、街完成发放。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区民政局2021年部门决算及”三公“经费报表.xls

天津市北辰区民政局2021年绩效自评表.rar