第一部分  概 况

一、主要职责

1、统筹研究和组织实施本区“三农”工作中的长期规划、政策措施。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础和乡村治理。

3、负责完善农村经营管理体制工作。

4、促进农业产前、产中、产后服务一体化发展。

5、发展种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。

6、负责农产品质量安全监督管理。

7、负责农业资源区划监督管理。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。

10、负责农业投资管理。

11、组织推动农业科技体制改革和农业科技创新体制建设。

12、组织指导全民义务植树、国土绿化和市、区重点防护林及林业基地建设。

13、承担农业农村人才工作。

14、牵头开展农业对外合作工作。

15、负责农业生产安全管理防范工作。

16、完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区农业农村委员会内设8个职能处室，下辖3个预算单位。纳入天津市北辰区农业农村委员会2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农业农村委员会部门本级

2.天津市北辰区农村社会事业发展服务中心

3.天津市北辰区农业发展服务中心

4.天津市北辰区农业综合行政执法支队

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区农业农村委员会2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度收入、支出决算总计222,953,659.88元，与2021年度相比，收、支总计各增加222,953,659.88元，增长100%，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度本年收入合计221,911,020.28元，与2021年度相比增加221,911,020.28元，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。其中：一般公共预算财政拨款收入199,133,400.28元，占89.74%；政府性基金预算财政拨款收入22,777,620.00元，占10.26%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度本年支出合计222,172,762.58元，与2021年度相比增加222,172,762.58元，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。其中：基本支出38,732,724.25元，占17.43%；项目支出183,440,038.33元，占82.57%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度财政拨款收入、支出决算总计222,953,659.88元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加222,953,659.88元，增长100%，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业农村委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出合计199,395,142.58元，占本年支出合计的89.75%，与2021年度相比，增加199,395,142.58元，增长100%，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出199,395,142.58元，主要用于以下方面：卫生健康支出1,880,373.61元，占0.94%；农林水支出187,859,168.97元，占94.21%；商业服务业等支出16,000.00元，占0.01%；债务付息支出9,639,600.00元，占4.83%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309,063,451.06元，支出决算为199,395,142.58元，完成年初预算的64.52%。其中：

1.“2101101”卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗年初预算为268194.78元，支出决算为290065.42元，完成年初预算的108.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整及人员调整。

2.“2101102”卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为1249695.72元，支出决算为1225297.81元，完成年初预算的98.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

3.“2101103”卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为415769.44元，支出决算为55250.38元，完成年初预算的13.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是二级单位的公务员医疗补助调整至2101199科目。

4.“2101199”卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出年初预算为0元，支出决算为121600元，追加预算121600元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出。

  5.“2130101”农林水支出-农业农村-行政运行年初预算为7322094.07元，支出决算为8956331.05元，完成年初预算的122.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变化及工资调整。

6.“2130101”农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为28704857.91元，支出决算为27896019.59元，完成年初预算的97.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化及工资调整。

7.“2130106”农林水支出-农业农村-科技转化与推广服务年初预算为0元，支出决算为160000元，追加预算160000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出项目。

8.“2130108”农林水支出-农业农村-病虫害控制年初预算为643040元，支出决算为866940元，完成年初预算的134.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是调整预算。

9.“2130109”农林水支出-农业农村-农产品质量安全年初预算为5355400元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算。

10.“2130122”农林水支出-农业农村-农业生产发展年初预算为3686458.64元，支出决算为16578813.44元，完成年初预算的449.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算。

11.“2130135”农林水支出-农业农村-农业资源保护修复与利用年初预算为7376300元，支出决算为250764.45元，完成年初预算的3.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算。

12.“2130148”农林水支出-农业农村-渔业发展年初预算为0元，支出决算为749700元，追加预算749700元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出项目。

13.“2130153”农林水支出-农业农村-农田建设年初预算为300000元，支出决算为3825000元，完成年初预算的1275%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算。

14.“2130199”农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为161808740.50元，支出决算为86975042.93元，完成年初预算的53.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算。

15.“2130205”农林水支出-林业和草原-森林资源培育年初预算为59627700元，支出决算为30800980.71元，完成年初预算的51.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是调减预算。

16.“2130234”农林水支出-林业和草原-林业草原防灾减灾年初预算为550000元，支出决算为550900元，完成年初预算的100.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算。

17.“2130316”农林水支出-水利-农村水利年初预算为9991029.50元，支出决算为213500元，完成年初预算的2.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是压减预算支出。

18.“2130701”农林水支出-农村水利-对村级公益事业建设的补助年初预算为0元，支出决算为500000元，追加预算500000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出项目。

19.“2130803”农林水支出-普惠金融发展支出- 农业保险保费补贴年初预算为5369170.5元，支出决算为9535176.80元，完成年初预算的177.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是调增预算。

20.“2160299”商业服务业等支出-商业流通事务-其他商业流通事务支出年初预算为0元，支出决算为16000元，追加预算160000元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出项目。

21.“2320301”债务付息支出-债务付息支出-地方政府一般债务付息支出年初预算为0元，支出决算为9639600元，追加预算9639600元，完成追加预算的100%，决算数等于追加预算数的主要原因是按照追加预算支出项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计38,732,724.25元，与2021年度相比增加38,732,724.25元，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。其中：人员经费35,667,683.75元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费3,065,040.50元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区农业农村委员会2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入22,777,620.00元，支出22,777,620.00元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出增加22,777,620.00元，增长100%，主要原因是：2022年增加了三个二级单位。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算576000元，支出决算182,705.98元，与2022年预算相比减少393294.02元，完成预算的31.72%；较上年增加182,705.98元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加了三个二级单位。。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算540000元，支出决算182,705.98元，与预算相比减少357294.02元，完成预算的33.83%；较上年增加182,705.98元，增长100%。其中：

公务用车运行维护费预算540000元，支出决算182,705.98元，与预算相比减少357294.02元，完成预算的33.83%；较上年增加182,705.98元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加了三个二级单位。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为18辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比增加0元，较上年持平。决算数等于预算数。决算数较上年持平。主要原因是2022年度未使用一般公共预算财政拨款购置公车。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算5000元，支出决算0元，与预算相比减少5000元。较上年减少960.00元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业农村委员会2022年度机关运行经费决算数1,025,068.76元，比2021年增加1,025,068.76元，增长100%。主要原因是：2022年增加了三个二级单位。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会2022年政府采购支出总额16,395,159.00元，其中：政府采购货物支出15,936.00元、政府采购工程支出5,685,800.00元、政府采购服务支出10,693,423.00元。授予中小企业合同金额16,395,159.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额16,395,159.00元，占政府采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区农业农村委员会共有车辆18辆，其中：其他用车18辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区农业农村委员会2022年度已对72个项目开展绩效自评，涉及金额224308817.31元，自评结果已随部门决算一并公开；已对0个项目开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业农村委员会不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件2天津市北辰区农业农村委员会（部门）2022年度决算公开表.XLS

附件1. 天津市北辰区农业农村委员会(部门)2022年项目支出绩效自评表.rar

区农业农村委-农村厕所改造提升项目支出绩效评价报告.doc

区农业发展中心-检疫工作项目支出绩效评价报告.doc

附件1 天津市北辰区农业农村委员会(部门)2022年度部门决算和“三公”经费决算编制说明.Doc