天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算表 5

一、《收入支出决算总表》 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5

三、《收入决算表（按单位列示）》 5

四、《支出决算表》 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》 5

十一、《项目支出决算表》 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收支决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 12

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责落实国家、本市农村相关政策，组织开展全区农村政策服务，提出推动农村发展政策建议。

2、承担农民创新创业服务体系建设和相关专业技术人员继续教育、培训指导和服务工作。

3、负责组织推动农村人居环境整治和美丽乡村重大项目建设实施。

承担困难从帮扶工作；负责推动农村精神文明建设。

5、负责农村水利技术服务工作。

6、承担指导全区农村集体经济组织落实财务资产规范化管理，以及财务人员队伍培训工作。

7、指导监督全区农村集体经济组织、财务和村干部经济责任审计工作以及其他有关农村社会事业发展的服务职责。

二、机构设置

津市北辰区农村社会事业发展服务中心内设8个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农村社会事业发展服务中心部门本级

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

    十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3. 天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度项目支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度收入、支出决算总计9,726,511.20元，与2021年度相比，收、支总计各减少687,059.32元，下降6.60%，主要原因是：人员减少。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度本年收入合计9,566,899.55元，与2021年度相比减少526,030.58元，主要原因是：人员减少。其中：一般公共预算财政拨款收入9,566,899.55元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度本年支出合计9,568,393.28元，与2021年度相比减少685,565.59元，主要原因是：人员减少。其中：基本支出9,568,393.28元，占100%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计9,726,511.20元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少687,059.32元，下降6.60%，主要原因是：人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出合计9,568,393.28元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，减少685,565.59元，下降6.69%，主要原因是：人员减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出9,568,393.28元，主要用于以下方面：卫生健康支出538,695.63元，占5.63%；农林水支出9,029,697.65元，占94.37%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,261,552.20元，支出决算为9,568,393.28元，完成年初预算的93.25%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为408213.54元，支出决算为383815.63元，完成年初预算的94.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为157440元，支出决算为154880元，完成年初预算的98.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是存在调出人员。 

3.农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为9685898.66元，支出决算为9029697.65元，完成年初预算的93.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为10000元，支出决算为0元，决算数小于年初预算数的主要原因是结转下年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计9,568,393.28元，与2021年度相比减少675,565.59元，主要原因是：人员减少。其中：人员经费8,804,426.20元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费763,967.08元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算190000元，支出决算60,109.09元，与2022年预算相比减少129890.91元，完成预算的31.64%；较上年减少18,009.63元，下降23.05%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算180000元，支出决算60,109.09元，与预算相比减少129890.91元，完成预算的31.64%；较上年减少18,009.63元，下降23.05%。其中：

公务用车运行维护费预算180000元，支出决算60,109.09元，与预算相比129890.91元，完成预算的31.64%；较上年减少18,009.63元，下降23.05%。算数较上年减少的主要原因是厉行节约。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0%；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算10000元，支出决算0元，与预算相比减少10000元，完成预算的0%；较上年持平。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。主要原因是：天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区农村社会事业发展服务中心共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额10000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2022年度部门决算公开表.XLS

72、.附件1.项目支出绩效自评表-2022年农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费.xls