天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度部门决算

目   录

第一部分  概 况 4

一、主要职责 4

二、机构设置 4

第二部分  2022年度部门决算表 5

一、《收入支出决算总表》 5

二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5

三、《收入决算表（按单位列示）》 5

四、《支出决算表》 5

五、《财政拨款收入支出决算总表》 5

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》 5

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5

十一、《项目支出决算表》 5

十二、关于空表的说明 6

第三部分  2022年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收支决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 8

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 9

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 9

十、机关运行经费支出情况说明 10

十一、政府采购支出情况说明 11

十二、国有资产占有使用情况说明 11

十三、预算绩效情况说明 11

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 11

第四部分  名词解释 13

第一部分  概 况

一、主要职责

1、承担农产品质量安全行政执法工作。

2、承担农业投入品的行政执法工作。

3、承担动物卫生行政执法工作。

4、承担水产渔业行政执法工作。

5、承担农业机械的监督执法工作。

6、负责林业行政执法工作。

7、承担主管部门交办的农业领域的其他执法事项。

二、机构设置

天津市北辰区农业综合行政执法支队内设7个职能处室；下辖0个预算单位。纳入天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市北辰区农业综合行政执法支队部门本级。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计6,427,021.89元，与2021年度相比，收、支总计各增加16,074.45元，增长0.25%，主要原因是：提高社会保险缴费。

二、收入决算情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度本年收入合计6,420,028.26元，与2021年度相比增加259,272.53元，主要原因是：提高社会保险缴费。其中：一般公共预算财政拨款收入6,420,028.26元，占100%；

三、支出决算情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度本年支出合计6,422,464.66元，与2021年度相比增加18,510.85元，主要原因是：提高社会保险缴费。其中：基本支出6,336,207.93元，占98.66%；项目支出86,256.73元，占1.34%；

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计6,427,021.89元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加16,074.45元，增长0.25%，主要原因是：提高社会保险缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款支出合计6,422,464.66元，占本年支出合计的100%，与2021年度相比，增加18,510.85元，增长0.29%，主要原因是：提高社会保险缴费。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,422,464.66元，主要用于以下方面：卫生健康支出305,388.34元，占4.76%；农林水支出6,117,076.32元，占95.24%；

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,496,701.95元，支出决算为6,422,464.66元，完成年初预算的98.86%。其中：

1. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗年初预算为272108.34元，支出决算为272108.34元，完成年初预算的100%。 

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助年初预算为33280元，支出决算为33280元，完成年初预算的100%。 

3.农林水支出-农业农村-事业运行年初预算为6071313.61元，支出决算为6028383.19元，完成年初预算的99.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。

4. 农林水支出-农业农村-其他农业农村支出年初预算为120000元，支出决算为86256.73元，完成年初预算的71.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款基本支出合计6,336,207.93元，与2021年度相比减少52,745.88元，主要原因是：厉行节俭。其中：人员经费5,963,074.23元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费373,133.70元，主要包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。与2021年度相比，政府性基金财政拨款支出持平。

天津北辰区农业综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，收入0元，支出0元，年末结余和结余0元。与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款三公经费预算150000元，支出决算66,700.97元，与2022年预算相比减少83299.03元，完成预算的44.47%；较上年增加23,328.59元，增长53.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是支付公车维修费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0；较上年持平。2022年本单位组织的出国团组0，出国0次。

2.公务用车购置及运行维护费预算150000元，支出决算66,700.97元，与2022年预算相比减少83299.03元，完成预算的44.47%；较上年增加23,328.59元，增长53.79%。其中：

公务用车运行维护费预算150000元，支出决算66,700.97元，与2022年预算相比减少83299.03元，完成预算的44.47%；较上年增加23,328.59元，增长53.79%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。决算数较上年增加的主要原因是支付公车维修费。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆。

公务用车购置费预算0元，支决算0元，与预算相比持平；较上年持平。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0元，与预算相比持平，完成预算的0；较上年持平。2022年本单位国内公务接待0次，接待0人次；其中，外事接待0批次，接待0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度机关运行经费决算数0元，比2021年持平。主要原因是天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市北辰区农业综合行政执法支队共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，其他用车主要包括公务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市2022年度已对1个项目开展绩效自评，涉及金额20000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市北辰区农业综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022 年度教育、医疗卫生社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.三公经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

天津市北辰区农业综合行政执法支队2022年度部门决算公开表.XLS

71、附件1.项目支出绩效自评表-.执法经费.xlsx