北辰区农业农村委员会2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、农业农村委员会2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

1、负责机关党务、政务、人事、文秘、档案、保密、会务、财务、固定资产、后勤保障等日常事务管理工作。负责机关事务的协调督办和接待联络工作。负责机关的绩效考核工作。负责离退休干部管理工作。承办领导交办的其他事项。

2、负责农业产业化经营工作，提出农业产业化经营龙头企业发展的政策建议并组织实施。负责“一村一品”工作。负责种植业农业园区项目的组织申报、建设情况、进度掌握、总体协调。负责区、市级以上重点龙头企业的审定，申报和监督工作。负责全区种植业工作，制定并组织实施全区种植业发展规划、计划，负责制定并组织实施粮、棉、油生产发展规划、计划和作物布局、结构调整及重大生产技术实施。负责落实粮食补贴等相关政策。负责种植统计工作。协调农业生产的有关问题。负责农情信息工作。参与抗灾、救灾工作。制定并组织实施“菜篮子工程”生产发展规划和计划。依法加强土地资源和基本农田管理，保护耕地。负责设施农业生产建设，落实种植业设施农用地支持政策，并负责相关用地管理工作。负责制定农作物秸杆综合利用等服务活动规范、标准并监督实施。负责组织指导各类农业机械的使用、管理和安全监理。负责农业机械选型购置、农机补贴等有关工作。负责农机化综合统计工作。负责全区农农机修理网点的管理。

3、负责拟定全区畜牧业、水产业生产发展规划、年度计划和技术措施。负责养殖业农业园区项目的组织申报、建设情况、进度掌握、总体协调。落实养殖业设施农用地支持政策并负责相关用地工作。负责畜牧水产生产调研与统计，督促检查市、区下达的计划指标落实情况。负责种畜禽、渔业品种资源保护、新品种引进和生产监督管理工作。负责拟定全区重大动物疫病防控和扑灭方案，并组织实施。负责动物防疫、检疫工作的监督管理。负责兽医医政、兽药药政、官方兽医和执业兽医的管理工作。负责兽医实验室生物安全管理。负责所属兽医工作机构的监督管理与指导。负责渔业水域渔政监督管理工作。研究开发保护渔业资源和渔业环境，协调处理水产业发展中的有关问题，调查处理较大的水域污染纠纷。做好全区水生野生动物保护管理和资源调查工作，协调有关部门检测渔业水域生态环境。

4、负责执行国家和市有关农业开发政策，拟定全区农业综合开发项目与资金管理规章制度。拟定全区农业开发总体发展战略和中长期规划。组织考察、评估、论证、申报农业综合开发项目。负责农业综合开发项目的组织实施、监督和验收。负责依法做好土地承包合同管理、纠纷调解、仲裁以及经营权流转指导等工作。负责农村集体资产法规实施，所有权界定、登记、变更审核、纠纷案件查处、评估、交易监督和受益管理等工作。负责农村政策管理、农经统计和农经专题调研工作。

5、负责编制并组织实施全区林业建设发展规划和计划，组织指导全民义务植树、国土绿化、国家重点防护林建设工程及林业基地建设，组织实施造林重点工程和林业苗木生产管理。负责林业资源的培育、保护和管理以及林地、林权的确权管理。负责林木检疫、采伐、运输、加工、经营等管理工作。负责森林资源调查、清查等工作。负责森林病虫害监测和防治的组织，以及野生动物保护和管理工作。

6、负责农业资源区划和农业生态环境保护工作，拟定并实施农业生态建设规划。负责耕地及基本农田质量保护与改良，依法管理耕地质量。负责农村能源工作，指导农村可再生能源综合开发与利用。

7、负责农业相关法律、法规执法工作的总体协调。负责对执法过程中的合法性进行监督。负责对本单位起草文件、合同签订涉及法律的部分进行审核。负责研究制定全区农业科技工作规划，组织推动农业技术推广体系建设。负责重大科技课题的组织实施及新技术的引进推广工作。负责科技档案的收集、整理、保管和科研项目的监督管理工作。组织指导专业技术人员的继续教育、成人教育以及农民技术人员的教育培训管理。负责全区涉农行业协会、学会等工作。负责农民素质培训和素质提高工作，承担农民技术职称评审的相关工作，负责组织管理农业专业技术职称申报与评定工作。负责贯彻执行《农产品质量安全法》等法律法规以及国家、市、区关于加强农产品质量安全的有关要求，制定全区农产品质量安全监管工作计划并组织实施。开展农产品质量安全监管工作调研，研究建立农产品质量安全监管长效工作机制，完善农产品质量安全可追溯体系，发布农产品质量安全工作信息。开展无公害农产品、绿色食品和有机食品的认证与审核工作，开展农产品包装与标识的监督管理工作。

二、机构设置情况

北辰区农业农村委员会内设 8   个职能科室；下辖4    个预算单位。

纳入北辰区农业农村委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市北辰区农业农村委员会本级

2.天津市北辰区农业发展服务中心

3.天津市北辰区农村社会事业发展服务中心

4.天津市北辰区农业综合行政执法支队

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区农业农村委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12328.12万元、政府性基金预算拨款收入615.14万元、国有资本经营预算拨款收入0元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余17584.33万元；支出包括：卫生健康支出184.7万元、城乡社区支出1546.88万元、农林水支出14033.21万元、其他支出13100万元，债务付息支出1662.8万元。北辰区农业农村委员会2024年收支总预算30527.59万元。   

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区农业农村委员会2024年部门预算收入30527.59万元，与2023年预算相比增加16961.71万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：上年结转结余17584.33万元，占57.6%；一般公共预算12328.12万元，占40.4%；政府性基金预算615.14万元，占2%；国有资本经营预算 0 万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占 0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区农业农村委员会2024年支出预算30527.59万元，与2023年预算相比增加16961.71万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：基本支出3639.35万元，占11.92%；项目支出26888.24万元，占88.08%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区农业农村委员会2024年财政拨款收入预算30527.59万元，与2023年预算相比增加16961.71万元，主要原因是上年结转结余增加。收入包括：一般公共预算拨款收入12328.12万元、政府性基金预算拨款收入615.14万元、国有资本经营预算拨款收入0元、上年财政结转结余17584.33万元。2024年财政拨款支出预算30527.59万元，与2023年预算相比增加增加16961.71万元，主要原因是上年结转结余增加。支出包括：城乡社区支出1546.88万元、农林水支出14033.21万元、其他支出13100万元，债务付息支出1662.8万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区农业农村委员会2024年一般公共预算支出15265.57万元，与2023年预算相比增加1699.69万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况。

1、“卫生健康支出”184.7万元，与2023年预算相比减少14.94元，主要原因是人员变动，其中：

“行政事业单位医疗”148.7万元，包括：“行政单位医疗”32.3万元，主要用于保险缴纳；“事业单位医疗”119.38万元，“公务员医疗补助”6.46万元，主要用于保险缴纳；其他行政事业单位医疗支出”26.56万元。

2、“农林水支出”14033.21万元，其中：与2023年预算相比增加179.63元，主要原因是人员变动，其中：

“农业农村”13373.34万元，包括：“行政运行”728.02万元，主要用于工资支出，公用经费支出；“事业运行”2726.63万元，主要用于工资支出，公用经费支出；科技转化与推广服务4.29万元，主要用于高素质农民培训；病虫害控制300.7万元，主要用于病虫害控制；“农产品质量安全”40万元，主要用于农产品检测，“农业生产发展”769.47万元，主要用于耕地地力补贴、粮食补贴等；农村合作经济0.1万元，主要用于农村合作经济；渔业发展46万元，主要用于渔业补助；“耕地建设与利用”68.23万元，主要用于高标准农田建设；“其他农业农村支出”8669.91万元，主要用于环外煤改电项目运行补贴。 

“林业和草原”54.17万元，包括：“动植物保护”5.17万元， 主要用于动植物保护；“林业草原防灾减灾”49万元，主要用于林业有害生物防治。

“普惠金融发展支出”605.7万元，包括：“农业保险保费补贴”605.7万元， 主要用于政策性农业农村保险保费补贴。

3、“债务付息支出”1047.66万元，其中：

“地方政府一般债务付息支出”1047.66万元，包括：“地方政府一般债务付息支出”1047.66万元，主要用于一般债券付息。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区农业农村委员会一般公共预算基本支出3639.35万元，与2023年预算相比减少144.26万元，主要原因是人员变动。其中：

人员经费3299.82万元，主要包括：工资福利支出、对个人家庭补助。

公用经费339.53元，主要包括：办公费、福利费、工会经费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排26万元，与2023年预算相比减少5万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2024年公务用车购置及运行费预算24万元，其中公务用车运行费24万元，与2023年预算相比减少6万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，严格控制公车运行经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2024年公务接待费预算2万元，与2023年预算相比增加1万元，主要原因是接待批次增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区农业农村委员会政府性基金预算支出15262.02万元，与2023年预算相比增加15262.02元，主要原因是增加政府性基金预算安排。

（二）具体情况。

1、“城乡社区支出”1546.88万元，与2023年预算相比增加1546.88万元，主要原因是增加预算安排，其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”1546.88万元，包括：“农业生产发展支出”946.91万元，主要用于乡村振兴、农田水利工程、扶持大豆油料等；农业农村生态环境支出”599.97万元，主要用于百千工程、重点生态林管护、农作物秸秆等；

2、“其他支出”13100万元，与2023年预算相比增加13100万元，主要原因是增加政府性基金预算安排，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出”13100万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”13100万元，主要用于债券资金支出；

3、“债务付息支出”615.14万元，与2023年预算相比增加615.14万元，主要原因是增加专项债务付息，其中：

“地方政府专项债务付息支出”615.14万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出”615.14万元，主要用于专项债务付息；

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

没有国有资本经营预算的部门，作下述说明：“2024年北辰区农业农村委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出”。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区农业农村委员会的机关运行经费预算94.25万元，包括办公费26.87万元、福利费18.15万元、工会经费5.21万元、公务接待费0.5万元，职工培训经费0.69万元、冬季取暖费经费6.98万元、其他交通费用22.52万元，税金及附加费用9.13万元，其他商品和服务支出4.2万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1197.03万元，其中：政府采购货物支出14.2万元、政府采购工程支出150万元、政府采购服务支出1032.83万元。主要项目是：2022年农田水利工程150万元，北辰区2024年农产品质量安全定量定性检测项目40万元，重点生态林管护资金120万元，2022年重点生态林管护（市级资金）172.92万元，乡村振兴（市级）481.41万元，空调机2.4万元，金属质柜类0.9万元，其他服务218.5万元，其他不另分类的物品10万元，其他柜类0.5万元，针式打印机0.4万元

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目63个，涉及预算金额                    

26888.25万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区农业农村委员会2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

附件1北辰区农业农村委员会2024年初预算批复套表.xls

附件3北辰区农业农村委员会2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

北辰区农业农村委员会2024年绩效目标表.zip