北辰区农村社会事业发展服务中心2024年部门预算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2024年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概 况

一、主要职责

负责落实国家、本市农村相关政策，组织开展全区农村政策服务，提出推动农村发展政策建议；承担农民创新创业服务体系建设和相关专业技术人员继续教育、培训指导和服务工作；负责组织推动农村人居环境整治和美丽乡村重大项目建设实施；承担困难从帮扶工作；负责推动农村精神文明建设；负责农村水利技术服务工作；承担指导全区农村集体经济组织落实财务资产规范化管理，以及财务人员队伍培训工作；指导监督全区农村集体经济组织、财务和村干部经济责任审计工作以及其他有关农村社会事业发展的服务职责。

二、机构设置情况

根据上述职责，农村社会事业发展服务中心内设 8个职能处室，下辖 0 个预算单位。年末实有人员115人，其中:在职人员34人，离休人员 0 人，退休人员81人。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市北辰区农村社会事业发展服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入881.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出881.73万元、公共安全支出0万元。天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年收支总预881.73万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年部门预算收881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算881.73万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年支出预算881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。其中：基本支出877.45万元，占99.5%；项目支出4.29万元，占0.5%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年财政拨款收入预算881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。收入包括：一般公共预算拨款收入881.73万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余4.29万元。2024年财政拨款支出预算881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。支出包括：农林水支出834.37万元、卫生健康支出47.37万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年一般公共预算支出881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。

（二）具体情况。

1、“行政事业单位医疗”47.37万元，其中：

“事业单位医疗”34.37万元，主要用于：医疗保险支出

“其他行政事业单位医疗支出” 13万元，主要用于：医疗费支出

2、“农林水支出”834.37万元，其中：

“事业运行”830.08万元，主要用于：人员工资支出，养老保险、职业年金、办公经费支出等。

“科技转化与推广服务”4.29万元，主要用于：农民教育培训。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心一般公共预算基本支出881.73万元，与2023年预算相比减少45.27万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费790.73万元，主要包括：工资福利支出730.66万元，对个人和家庭的补助60.07万元。

公用经费86.72万元，主要包括：商品和服务支出86.72万元。 

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排8.5万元，与2023年预算相比减少1.5万元，主要原因是厉行节约，压减开支。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费8万元，与2023年预算相比减少2万元，主要原因是厉行节约，压减开支；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元。

三、2024年公务接待费预算0.5万元，与2023年预算相比增加    0.5万元，主要原因是有会议接待计划。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区农村社会事业发展服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市北辰区农村社会事业发展服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年机关运行经费预算86.72万元，包括办公费41.14万元，取暖费10.66万元，培训费0.82万元，工会经费7.13万元，福利费17.25万元，公务用车运行维8.5万元，其他商品和服务支出1.22万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：购买办公用品项目0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆，主要用于公务出行。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区农村社会事业发展服务中心2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年预算批复.xlsx

天津市北辰区农村社会事业发展服务中心2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

24年绩效目标表12.rar