北辰区水务综合服务中心

2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

负责本区所辖河道、水库、管网、泵站及配套设施的运行管理、维修养护、安全监测、巡视检查等工作；承担水资源和水环境保护相关事务性工作；协助主管部门开展防汛排涝、抗旱调水等相关工作；支持配合水务执法部门开展相关执法辅助工作；参与本区水务工程规划建设，配合相关部门开展涉水工程审核、行业管理、设施接收等事务性工作。

二、机构设置情况

天津市北辰区水务综合服务中心内设综合科、财务计划科、河湖事务科、排水事务科、行业事务科、安全运行科、规划设施科、工程建设科八个职能处室，无下辖预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，区水务综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入8260.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出104.61万元、农林水支出8155.97万元。区水务综合服务中心2022年收支总预算8260.58万元。

二、关于收入总体情况表的说明

区水务综合服务中心2022年部门预算收入8260.58万元，与2021年预算相比增加1442.43万元，主要原因是项目预算增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算8260.58万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

区水务综合服务中心2022年支出预算8260.58万元，与2021年预算相比增加1442.43万元，主要原因是项目预算增加。其中：基本支出1924.56万元，占23.3%；项目支出6336.02万元，占76.7%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

区水务综合服务中心2022年财政拨款收入预算8260.58万元，与2021年预算相比增加1442.43万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：一般公共预算拨款收入8260.58万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算8260.58万元，与2021年预算相比增加1442.43万元，主要原因是项目预算增加。支出包括：卫生健康支出104.61万元、农林水支出8155.97万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

区水务综合服务中心2022年一般公共预算支出8260.58万元，与2021年预算相比增加1442.43元，主要原因是项目预算增加。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出”104.61万元，与2021年预算相比增加0.57万元，主要原因是保险基数调整，其中：

“21011行政事业单位医疗”104.61万元，包括：“02事业单位医疗”79.52万元，主要用于：事业单位人员医疗保障费用；“03公务员医疗补助（项）”25.09万元，主要用于：机关事业单位人员医疗保障费用；

1. “213农林水支出”8155.97万元，与2021年预算相比增加2243.76万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“21303水利””8155.97万元，包括“06水利工程运行与维护”1819.95万元：主要用于：事业单位日常运行公用开支及人员开支等费用；“99其他水利支出（项）”6336.02万元，主要用于：排水设施养护维修管理经费、工程作业车运行经费、泵站运行经费、泵站运行及技术人员外包服务费、2022年水库占地补偿费、北辰区天穆镇顺义道积水片区排水及环境提升改造工程、雨水泵站大型维修项目等。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

区水务综合服务中心一般公共预算基本支出1924.56万元，与2021年预算相比增加84.08万元，主要原因是人员社险、公积金基数增加。其中：

人员经费1757.32万元，主要包括：职工工资福利、社会保险、住房公积金等；

公用经费167.24万元，主要包括：日常办公经费、取暖费、职工培训费、福利费、公车运行维护费等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排25万元，与2021年预算相比减少90万元，主要原因是公车购置预算减少。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是暂无关于因公出国（境）费用列支事项。

二、2022年公务用车购置及运行费预算25万元，其中公务用车运行费25万元，与2021年预算相比增加10万元，主要原因是公车维修费增加；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比减少100万元，主要原因是未安排公车购置预算。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是严格控制“三公”经费支出，结合我单位就2021年公务接待费实际所需费用支出情况，公务接待费实施零增长。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年区水务综合服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年区水务综合服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算3414.8万元，其中：政府采购货物支出129.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3285万元。主要项目是：泵站运行及技术人员外包服务费项目1600万元，雨水泵站大型维修项目项目200万元，排水设施养护维修管理经费项目1200万元，地源热泵维修项目85万元，污水检测费项目60万元，河道运行管护费项目200万元等。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆20辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要包括河道、堤防、管网巡查等车辆。单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额6336.02万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管

第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区水务综合服务中心2022部门预算套表.xlsx

北辰区水务综合服务中心2022年部门预算说明.doc

天津市北辰区水务综合服务中心项目绩效自评.zip