北辰区水务综合行政执法支队

2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区水务综合行政执法支队2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

北辰区水务综合行政执法支队为水务局管理的行政执法机构，负责区水务局赋予的水务领域行政执法工作。

二、机构设置情况

北辰区水务综合行政执法支队内设5个职能处室；下辖0个预算单位。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区水务综合行政执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入324.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出14.60万元、农林水支出310.18万元。北辰区水务综合行政执法支队2022年收支总预算324.78万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2022年部门预算收入324.78万元，与2021年预算相比增加20.51万元，主要原因是人员经费较上年增加，项目经费增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算324.78万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2022年支出预算324.78万元，与2021年预算相比增加20.51万元，主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。其中：基本支出294.78万元，占90.76%；项目支出30万元，占9.24%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队2022年财政拨款收入预算324.78万元，与2021年预算相比增加20.51万元，主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。收入包括：一般公共预算拨款收入324.78万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算324.78万元，与2021年预算相比增加20.51万元，主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。支出包括：卫生健康支出14.60万元、农林水支出310.18万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区水务综合行政执法支队2022年一般公共预算支出324.78万元，与2021年预算相比增加20.51元，主要原因是基本支出、项目支出较上年增加。

（二）具体情况。

1. “210卫生健康支出”14.60万元，与2021年预算相比减少0.02万元，主要原因是卫生健康支出减少，其中：

“21011行政事业单位医疗”14.60万元，包括：“2101102事业单位医疗”12.68万元，主要用于事业单位工作人员医疗支出；“2101103公务员医疗补助”1.92万元，主要用于事业单位医疗保障费用。

1. “213农林水支出”310.18万元，与2021年预算相比增加20.53万元，主要原因是人员经费、项目经费增加，其中：

“21303水利”310.18万元，包括：“2130306水利工程运行与维护”280.18万元，主要用于事业单位日常人员经费与公用经费的支出；“2130399其他水利支出”30万元，主要用于水务执法经费的支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区水务综合行政执法支队一般公共预算基本支出294.78万元，与2021年预算相比增加10.51万元，主要原因是基本支出较上年增加。其中：

人员经费271.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费23.51万元，主要包括：办公费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2021年预算相比无变化。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是无因公出国（境）费预算。

二、2022年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2021年预算相比无变化；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是无公务用车购置费。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比持平，主要原因是无公务接待费用。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区水务综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区水务综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：采购复印纸项目1万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额30万元。

第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区水务综合行政执法支队2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区水务综合行政执法支队2022年预算公开绩效目标表.zip

北辰区水务综合行政执法支队2022年预算公开.doc

北辰区水务综合行政执法支队2022年预算公开.xlsx