北辰区水务工程建设服务中心2022年部门预算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区水务工程建设服务中心2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分 概 况

一、主要职责

承担区重点水务工程项目建设服务工作，负责为本区农村水利工程建设提供技术支持与保障。

二、机构设置情况

北辰区水务工程建设服务中心内设5个职能部门。

纳入北辰区水务工程建设服务中心2022年部门预算编制范围的预算单位为北辰区水务工程建设服务中心本级。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，北辰区水务工程建设服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1964.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出16.5万元、农林水支出1948.22万元。北辰区水务工程建设服务中心2022年收支总预算1964.72万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区水务工程建设服务中心2022年部门预算收入1964.72万元，与2021年预算相比减少152.18万元，主要原因是项目预算减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算1964.72万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区水务工程建设服务中心2022年支出预算1964.72万元，与2021年预算相比减少152.18万元，主要原因是项目预算减少。其中：基本支出331.93万元，占16.89%；项目支出1632.79万元，占83.11%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区水务工程建设服务中心2022年财政拨款收入预算1964.72万元，与2021年预算相比减少152.18万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：一般公共预算拨款收入1964.72万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2022年财政拨款支出预算1964.72万元，与2021年预算相比减少152.18万元，主要原因是项目预算减少。支出包括：卫生健康支出16.5万元、农林水支出1948.22万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区水务工程建设服务中心2022年一般公共预算支出1964.72万元，与2021年预算相比减少152.18万元，主要原因是项目预算减少。

1. 具体情况。

1. “210卫生健康支出”16.5万元，与2021年预算相比增加0.16元，主要原因是职工正常的社保调整，其中：

“21011行政事业单位医疗”16.5万元，包括：“2101102事业单位医疗”14.45万元，主要用于事业单位人员医疗保障费用；“2101103公务员医疗补助”2.05万元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2、“213农林水支出”1948.22万元，与2021年预算相比增加950.66万元，主要原因是项目预算增加，其中：

“2130305水利工程建设”763.13万元，主要用于：北辰区新区污水处理厂配套管网切改工程，北辰区飞翔路污水管道工程；

“2130306水利工程运行与维护”315.43万元，主要用于：事业单位日常运行公用开支及人员开支等费用；

“2130399其他水利支出”869.66万元，主要用于：北辰区杨河湾子泵站拆除重建工程、新村部分地区雨水管道改造工程、北辰区分层标组建设工程、地源热泵电费日常保养维修及净水设备保养、北辰区环外医院学校保留工业聚集区主干管网补建工程、北辰区西部水系连通及卫河治理工程、北辰区宜兴埠镇津围公路及三千路积水点改造工程、郎园引河入地泵站工程、北辰区环内公建单位及雨污混接点位切改工程、2018年天津市北辰区农村污水集中收集工程、北辰区城镇化搬迁村除氟供水站改造及优化提升工程、引滦暗渠（北辰段）生态保护绿化项目工程、2018年北辰区二级河道部分涵闸维修工程。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区水务工程建设服务中心一般公共预算基本支出331.93万元，与2021年预算相比增加15.62万元，主要原因是职工晋升正常调资。其中：

人员经费307.75万元，主要包括：基本工资53.1万元、津贴补贴16.51万元、绩效工资84.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.02万元、职业年金缴费11.01万元、职工基本医疗保险缴费14.45万元、其他社会保障缴费2.13万元、住房公积金78.16万元、医疗费1.79万元、其他工资福利支出23.02万元、退休费0.73万元、医疗费补助0.26万元、奖励金0.01万元。

公用经费24.18万元，主要包括：办公费2万元、邮电费0.3万元、培训费0.8万元、劳务费6万元、工会经费3.1万元、福利费2.4万元、公务用车运行维护费2.5万元、其他交通费用1万元、税金及附加费用1.8万元、其他商品和服务支出4.28万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排5万元，与2021年预算相比减少2.5万元，主要原因是主动压减三公经费。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算5万元，其中公务用车运行费5万元，与2021年预算相比减少2.5万元，主要原因是主动压减三公经费；公务用车购置费0万元，与2021年预算相比减少0万元，主要原因是无购置公务用车预算。

三、2022年公务接待费预算0万元，与2021年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年北辰区水务工程建设服务中心预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年北辰区水务工程建设服务中心预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2022年北辰区水务工程建设服务中心预算中未没有使用机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算0.62万元，其中：政府采购货物支出0.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要包括工程用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目16个，涉及预算金额1632.79万元。

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第三部分 名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区水务工程建设服务中心2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

注：以上预算公开表均作为附表，附于预算公开说明文档后。

天津市北辰区水务工程建设服务中心2022预算公开.xlsx

天津市北辰区水务工程建设服务中心2022预算公开说明.doc

天津市北辰区水务工程建设服务中心绩效目标表.zip