天津市北辰区机动车排污检控站2022年预算公开

发布日期:2022-01-18 13:45 来源:天津市北辰区生态环境局
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北辰区机动车排污检控站2022年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区机动车排污检控站2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明



第一部分

一、主要职责

为辖区内机动车排放污物控制、机动车污染物总量减排、非道路移动机械、船舶、油品质量、加油站储油库、油罐车油气回收等管理工作提供技术支持;为辖区机动车环保检验机构、道路遥感检测、路边站检测、路检路查、抽测检查管理工作提供技术支持。

二、机构设置情况

根据上述职责设有北辰区机动车排污检控站全额拨款事业单位。纳入北辰区机动车排污检控站2022年部门预算编制范围的预算单位包括:天津市北辰区机动车排污检控站。

部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,北辰区机动车排污检控站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入348.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0   万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元上年结转结余0万元;支出包括:卫生健康支出11.88万元、节能环保支出336.56万元北辰区机动车排污检控站2022年收支总预算348.44万元

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2022部门预算收入348.44万元,与2021算相比减少3.49万元,主要原因是部门预算收入减少其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算348.44万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2022支出预算348.44万元,与2021算相比减少3.49万元,主要原因是部门预算支出减少其中:基本支出241.93万元,占69.43%;项目支出106.51万元,占30.57%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区机动车排污检控站2022年财政拨款收入预算348.44万元2021算相比减少3.49万元,主要原因是财政拨款收入减少。收入包括:一般公共预算拨款收入348.44万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算348.44万元2021算相比减少3.49万元,主要原因是财政拨款支出减少。支出包括:卫生健康支出11.88万元、节能环保支出336.56万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

北辰区机动车排污检控站2022年一般公共预算支出348.44万元,与2021算相比减少3.49元,主要原因是一般公共预算支出减少

(二)具体情况

1、210卫生健康支出”11.88万元,与2021算相比增加3.04元,主要原因是人员增加,其中:

21011行政事业单位医疗”11.88万元,包括

2101102事业单位医疗10.34万元,主要用于事业人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助1.54万元,主要用于补充医疗保险

2211节能环保支出”336.56万元,与2021算相比减少6.54元,主要原因是预算项目减少,其中:

21111污染减排336.56万元,包括

2111101环境监测与信息336.56万元,主要用于基本人员及公用支出、移动源污染防治运维服务费、移动源监督性检查抽测费

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区机动车排污检控站一般公共预算基本支出241.93万元,与2021预算相比增加40.2万元,主要原因是人员增加。其中:

人员经费223.34万元,主要包括:基本工资34.94万元,津贴补贴18.65万元,绩效工资63.76万元,机关事业单位基本养老保险缴费15.76万元,职业年金缴费7.88万元,职工基本医疗保险缴费10.34万元,其他社会保障缴费0.69万元,住房公积金54.65万元,医疗费1.41万元,其他工资福利支出14.73万元,退休费0.4万元,医疗费补助0.13万元。

公用经费18.59万元,主要包括:办公费8.73万元,手续费0.1万元,水费0.2万元,电费1.5万元,维修()0.5万元,培训费0.52万元,委托业务费1万元,工会经费2.23万元,福利费1.8万元,税金及附加费用2万元,其他商品和服务支出0.01万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排20万元,与2021年预算相比减少0万元,主要原因是无变化。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是因公出国(境)。

二、2022年公务用车购置及运行费预算20万元,其中公务用车运行费20万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无变化;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是公务用车购置。

三、2022年公务接待费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无变化

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

北辰区机动车排污检控站政府性基金预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是政府性基金预算支出。

(二) 具体情况

2022年北辰区机动车排污检控站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

北辰区机动车排污检控站国有资本经营预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是国有资本经营预算支出。

(二) 具体情况

2022年北辰区机动车排污检控站预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022年未安排机关运行经费预算

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是购买复印纸0.2万元。

国有资产占用情况。

截至202112月底部门各单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备1台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目2个,涉及预算金额106.5085万元。                  

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区机动车排污检控站2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表

[120113223LEK6CD6T9B11]移动源监督性检查抽测费.xlsx

[120113227ASZ82D6UGIGQ]移动源污染防治运维服务费.xlsx

天津市北辰区机动车排污检控站2022年部门预算说明.doc

天津市北辰区机动车排污检控站2022年部门预算套表.xlsx


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