天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2022年预算公开

发布日期:2022-01-18 13:50 来源:天津市北辰区生态环境局
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北辰区生态环境保护行政执法支队2022年部门预算

  

第一部分

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

二、关于收入总体情况表的说明

三、关于支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算支出情况的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目支出表

十一、北辰区生态环境保护综合行政执法支队2022年政府采购预算表

十二、政策及项目绩效目标表

十三、关于空表的说明



第一部分

一、主要职责

(一)贯彻实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规,参与起草涉及生态环境保护行政执法的相关规范性文件,并组织实施。

(二)负责本行政区域内环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏,自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏,农业面源污染防治,流域水生态环境保护,陆源污染物损害防治等方面的行政执法工作。

(三)负责对本行政区域内客运、物流等用车单位或停放地内机动车排气污染执法工作,以及对港口、机场、建设工地等区域内非道路移动机械排气污染执法工作,负责机动车定期排放检验机构和加油站、储油库、油罐车等油气排放执法工作。

(四)负责调查处理本行政区域内(除跨流域外)的环境违法行为。

(五)依法对本行政区域内区级管辖的涉核与辐射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查。

(六)组织开展全区性生态环境保护行政执法检查工作。

(七)负责本行政区域内人民群众的污染举报和执法案件的信访、投诉受理。

(八)负责推动落实区生态环境保护综合行政执法信息化、标准化、规范化建设。负责组织区生态环境保护行政执法宣传教育和人员培训工作。

(九)完成区执法支队交办的其他相关执法工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,执法支队内设6个职能处室;下辖0个预算单位。纳入执法支队2022年部门预算编制范围的预算单位包括:天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队。

部分2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则,执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入549.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0   万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元上年结转结余0万元;支出包括:卫生健康支出23.05万元、节能环保支出526.31万元执法支队2022年收支总预算549.36万元

二、关于收入总体情况表的说明

执法支队2022部门预算收入549.36万元,与2021算相比增加47.61万元,主要原因是人员增加,部门预算收入增加其中:上年结转结余0万元,占0%;一般公共预算549.36万元,占100%;政府性基金预算0万元,占0%;国有资本经营预算0万元,占0%财政专户管理资金0万元,占0%;事业收入0万元,占0%事业单位经营收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、关于支出总体情况表的说明

执法支队2022支出预算549.36万元,与2021算相比增加47.61万元,主要原因是人员增加,部门预算支出增加其中:基本支出441.1万元,占80.29%;项目支出108.26万元,占19.71%事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%对附属单位补助支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

执法支队2022年财政拨款收入预算549.36万元2021算相比增加47.61万元,主要原因是人员增加,财政拨款收入增加。收入包括:一般公共预算拨款收入549.36万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元2022年财政拨款支出预算549.36万元2021算相比增加47.61万元,主要原因是人员增加,财政拨款支出增加。支出包括:卫生健康支出23.05万元、节能环保支出526.31万元

、关于一般公共预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

执法支队2022年一般公共预算支出549.36万元,与2021算相比增加47.61元,主要原因是一般公共预算支出增加

(二)具体情况

1、210卫生健康支出”23.05万元,与2021算相比增加4.67元,主要原因是人员增加,其中:

21011行政事业单位医疗”23.05万元,包括

2101101行政单位医疗”16.69万元,主要用于行政人员医疗保险。

2101103公务员医疗补助6.36万元,主要用于补充医疗保险

2211节能环保支出”526.31万元,与2021算相比增加42.94元,主要原因是人员增加,其中:

21101环境保护管理事务427.55万元,包括

2110101行政运行418.05万元,主要用于基本人员及公用支出。

2110102一般行政管理事务9.5万元,主要用于环保辅助人员经费。

21103污染防治7.5万元,包括

2110399其他污染防治支出7.5万元,主要用于污染鉴定损害评估费。

21111污染减排91.26万元,包括

2111101环境监测与信息90万元,主要用于“环保管家”项目工作服务费

2111102生态环境执法监察1.26万元,主要用于生态环境执法监察

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

执法支队一般公共预算基本支出441.1万元,与2021预算相比增加98.46万元,主要原因是人员增加。其中:

人员经费384.19万元,主要包括:基本工资64.9万元,津贴补贴113.06万元,奖金5.37万元,机关事业单位基本养老保险缴费25.44万元,职业年金缴费12.72万元,职工基本医疗保险缴费16.7万元,公务员医疗补助缴费6.35万元,其他社会保障缴费0.32万元,住房公积金104.02万元,其他工资福利支出34.19万元,退休费1.1万元,奖励金0.02万元。

公用经费56.91万元,主要包括:办公费25.3万元,手续费0.2万元,水费0.5万元,电费2万元,维修()1万元,培训费0.96万元,委托业务费2万元,工会经费3.64万元,福利费3.45万元,其他交通费用14.81万元,税金及附加费用3万元,其他商品和服务支出0.05万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算三公经费安排0.7万元,与2021年预算相比减少0万元,主要原因是无变化。具体情况:

一、2022年因公出国(境)费预算0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是因公出国(境)。

二、2022年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是公务用车运行费;公务用车购置费0万元,与2021年预算相比减少0万元,主要原因是公务用车购置。

三、2022年公务接待费预算0.7万元,与2021年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是无变化

关于政府性基金预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

执法支队政府性基金预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是政府性基金预算支出。

(二) 具体情况

2022年执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

(一)总体情况。

执法支队国有资本经营预算支出0万元2021算相比增加(减少)0元,主要原因是国有资本经营预算支出。

(二) 具体情况

2022年执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2022天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算56.91万元包括办公费25.3万元,手续费0.2万元,水费0.5万元,电费2万元,维修()1万元,培训费0.96万元,委托业务费2万元,工会经费3.64万元,福利费3.45万元,其他交通费用14.81万元,税金及附加费用3万元,其他商品和服务支出0.05万元。

(二)政府采购情况

本部门2022年安排政府采购预算0.2万元,其中:政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是购买复印纸0.2万元。

国有资产占用情况。

截至202112月底部门各单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要包括。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目3个,涉及预算金额108.26万元。                  

第三部分名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2.机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区生态环境保护综合行政执法支队2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2022国有资本经营预算支出情况表为空表

[12011322A6MG7ALUX018G]环境执法监察和污染鉴定损害评估费.xlsx

[12011322P34945B100015]环保辅助人员(支队).xlsx

[12011322MPKVFO78QI4VM]环保管家服务费.xlsx

天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算套表.xlsx

天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2022年部门预算说明.doc


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