第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责建立健全生态环境保护监督管理制度。贯彻执行国家和本市有关生态环境保护方面的法律法规、政策和规划，起草或拟订相关规范性文件，并组织实施。拟订生态环境保护规划和年度计划，并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。负责流域水环境保护工作，对水污染防治实施统一监督管理。组织实施生态环境保护标准和技术规范。

（二）负责较大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调较大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调各街镇和开发区对较大突发生态环境事件的应急处置，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决本区环境污染纠纷。

（三）负责监督管理本区减排目标落实。组织制定各类污染物排放总量控制、排污口设置、排污许可证制度并监督实施，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查各街镇和开发区污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境保护领域固定资产投资规模和方向、区级财政性资金安排的意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治监督管理。组织实施本市大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作，组织指导本区生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理、防止地下水污染工作。按照统一部署，做好区域大气污染联防联控工作。负责进口废物加工利用单位以及危险废物收集经营单位的监督管理。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。拟订生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织实施国家和本市制定的各类自然保护地生态环境监管制度。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导和监督农村生态环境保护。组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全监督管理。贯彻落实国家和本市有关政策、规划、标准，牵头负责涉核安全协调工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。按照职责分工监督管理放射源防护安全，监督管理核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对辐射环境和放射性废弃物进行监督管理。

（八）负责生态环境准入监督管理。按规定审查重大开发建设规划环境影响评价文件。

（九）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）负责应对气候变化工作。组织拟订应对气候变化及温室气体减排规划、计划和政策。

（十一）负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。指导本区生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护。制定生态环境保护宣传教育计划并组织实施。负责生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作。推动社会公众和社会组织参与生态环境保护。开展生态环境保护科技工作，组织生态环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动生态环境保护技术管理体系建设。

（十三）开展生态环境保护领域对外合作与交流工作。

（十四）负责生态环境保护领域人才队伍建设。

（十五）组织推动生态环境保护领域招商引资工作。

（十六）承办区委、区政府和市生态环境局交办的其他事项。

（十七）职能转变。

区生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障全区生态安全，建设美丽北辰。

二、机构设置情况

根据上述职责，北辰区生态环境局（本级）内设5个职能处室；下辖3个预算单位。纳入北辰区生态环境局（本级）2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区生态环境局本级。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区生态局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入775.922343万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0  万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出支出32.2692万元、节能环保支出743.653143万元。北辰区生态局2023年收支总预算775.922343万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区生态局2023年部门预算收入775.922343万元，与2022年预算相比减少1732.588196万元，主要原因是 项目预算收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算775.922343万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金 0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区生态局2023年支出预算775.922343万元，与2022年预算相比减少1732.588196万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出593.922343万元，占76.54%；项目支出220万元，占23.46%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区生态局2023年财政拨款收入预算775.922343万元，与2022年预算相比减少1732.588196万元，主要原因是 项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入775.922343万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算0万元，与2022年预算相比减少1732.588196万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：生健康支出支出32.2692万元、节能环保支出743.653143万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区生态局2023年一般公共预算支出775.922343 万元，与2022年预算相比减少1732.588196元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出”32.2692万元，与2022年预算相比增加4.247022万元，主要原因是人员增加，工资结构调整，其中：

“21011行政事业单位医疗”32.2692万元，包括：

“2101101行政单位医疗”27.106128万元，主要用于行政人员医疗保险。

“2101103公务员医疗补助”5.163072万元，主要用于公务员医疗补助。

2、 “211节能环保支出”743.653143万元，与2022年预算相比减少1736.835218万元，主要原因是预算项目减少，其中：

“21101环境保护管理事务”743.653143万元，包括：

“2110101行政运行”561.653143万元，主要用于基本人员及公用支出。

“2110102一般行政管理事务”182万元，主要用于2023年网格化管理专项经费、环保辅助经费。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区生态局一般公共预算基本支出593.922343万元，与2022年预算相比增加33.273304万元，主要原因是人员增加，工资结构调整。其中：

人员经费513.401571万元，主要包括：基本工资89.4816万元，津贴补贴117.4463万元，奖金66.0621万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.304576万元，职业年金缴费20.652288万元，职工基本医疗保险缴费27.106128万元，公务员医疗补助缴费5.163072万元，其他社会保障缴费0.516307万元，住房公积金122.874万元，其他工资福利支出17.4万元，退休费5.3772万元，奖励金0.018万元。

公用经费80.520772万元，主要包括：办公费21万元，水费2万元，电费3万元，取暖费16.8万，维修(护)费1万元，培训费1.339578万元，委托业务费2万元，工会经费4.153194万元，福利费4.95万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用18.228万元，税金及附加费用4万元，其他商品和服务支出1.05万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排1万元，与2022年预算相比增加0.3万元，主要原因是公车运维增加。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算1万元，其中公务用车运行费1万元，与2022年预算相比增加1万元，主要原因是特种车辆验车；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务车购置费。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比减少0.7  万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区生态局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区生态局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023北辰区生态局1家行政单位的机关运行经费预算80.520772万元，包括办公费21万元，水费2万元，电费3万元，取暖费16.8万，维修(护)费1万元，培训费1.339578万元，委托业务费2万元，工会经费4.153194万元，福利费4.95万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用18.228万元，税金及附加费用4万元，其他商品和服务支出1.05万元。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：采购复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车 0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车。单价50万元以上的通用设备7台（套），单价100万元以上的专用设备11台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额                    

182万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区生态局2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

北辰区生态局（本级）2023年部门预算套表.xlsx

附件3北辰区生态局（本级）2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

2023年网格化管理专项经费.xlsx

环保辅助人员.xlsx