第一部分  概 况

一、主要职责

为辖区内机动车排放污物控制、机动车污染物总量减排、非道路移动机械、船舶、油品质量、加油站储油库、油罐车油气回收等管理工作提供技术支持；为辖区机动车环保检验机构、道路遥感检测、路边站检测、路检路查、抽测检查管理工作提供技术支持。

二、机构设置情况

根据上述职责，设有北辰区机动车排污检控站全额拨款事业单位。纳入北辰区机动车排污检控站2023年部门预算编制范围的预算单位包括：天津市北辰区机动车排污检控站。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区检控站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入266.490921万元、政府性基金预算拨款收0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0 万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出支出13.269608万元、节能环保支出253.221313万元。北辰区检控站2023年收支总预算266.490921万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区检控站2023年部门预算收入266.490921万元，与2022年预算相比减少81.948787万元，主要原因是项目预算收入减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算266.490921万元，占100 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区检控站2023年支出预算266.490921万元，与2022年预算相比减少81.948787万元，主要原因是项目支出预算减少。其中：基本支出266.490921万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区检控站2023年财政拨款收入预算266.490921万元，与2022年预算相比减少81.948787万元，主要原因是项目预算收入减少。收入包括：一般公共预算拨款收入266.490921万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2023年财政拨款支出预算266.490921万元，与2022年预算相比减少81.948787万元，主要原因是项目支出预算减少。支出包括：卫生健康支出支出13.269608万元、节能环保支出253.221313万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区检控站2023年一般公共预算支出266.490921万元，与2022年预算相比减少81.948787元，主要原因是 项目预算支出少 。

（二）具体情况。

1、 “210卫生健康支出”13.269608万元，与2022年预算相比增加1.393544万元，主要原因是人员增加，工资变动，其中：

“21011行政事业单位医疗”13.269608万元，包括：

“2101102事业单位医疗”11.605608万元，主要用于事业人员医疗保险。

“2101199其他行政事业单位医疗支出”1.664万元，主要用于事业人员补充医疗保险。

2、 “211节能环保支出”253.221313万元，与202年预算相比减少83.342331万元，主要原因是预算项目减少，其中：

“21111污染减排”253.221313万元，包括：

“2111101环境监测与信息”253.221313万元，主要用于基本人员及公用支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区检控站一般公共预算基本支出266.490921万元，与2022年预算相比增加24.559713万元，主要原因是人员增加，工资变动 。其中：

人员经费246.301179万元，主要包括：基本工资41.7684万元，津贴补贴29.6652万元，绩效工资68.7612万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.684736万元，职业年金缴费8.842368万元，职工基本医疗保险缴费11.605608万元，其他社会保障缴费0.773707万元，住房公积金59.1324万元，医疗费1.536万元，其他工资福利支出6万元，退休费0.40356万元，医疗费补助0.128万元。

公用经费20.189742万元，主要包括：办公费7.3万元，培训费0.626526万元，工会经费2.298216万元，福利费1.95万元，公务用车运行维护费6万元，税金及附加费用2万元，其他商品和服务支出0.015万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2023年一般公共预算“三公”经费安排6万元，与2022年预算相比减少14万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出。具体情况：

一、2023年因公出国（境）费预算 0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）经费。

二、2023年公务用车购置及运行费预算6万元，其中公务用车运行费6 万元，与2022年预算相比减少14万元，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是部门一般公共预算未安排公务车购置费 。

三、2023年公务接待费预算0万元，与2022年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务接待费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2023年北辰区检控站预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2023年北辰区检控站预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2023年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况。

本部门2023年安排政府采购预算0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出0  万元。主要项目是：采购复印纸0.5万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月底，本部门各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2023年实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额                    

0万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门预算”和“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）

第四部分  2023年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区北辰区检控站2023年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2023年政府性基金预算支出情况表为空表。

2.本部门2023年国有资本经营预算支出情况表为空表。

3.本部门2023年项目支出表为空表。

4.本部门2023年项目绩效目标表为空表

北辰区检控站2023年部门预算套表.xlsx

附件3北辰区检控站2023年三公经费预算财政拨款情况说明.doc