第一部分  概 况

一、主要职责

（一）贯彻实施国家和本市有关生态环境保护行政执法的方针政策、法律法规，参与起草涉及生态环境保护行政执法的相关规范性文件，并组织实施。

（二）负责本行政区域内环境保护、地下水污染防治以及对因开发土地、矿藏等造成生态破坏，自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设等造成生态破坏，农业面源污染防治，流域水生态环境保护，陆源污染物损害防治等方面的行政执法工作。

（三）负责对本行政区域内客运、物流等用车单位或停放地内机动车排气污染执法工作，以及对港口、机场、建设工地等区域内非道路移动机械排气污染执法工作，负责机动车定期排放检验机构和加油站、储油库、油罐车等油气排放执法工作。

（四）负责调查处理本行政区域内（除跨流域外）的环境违法行为。

（五）依法对本行政区域内区级管辖的涉核与辐射污染防治、放射性同位素与射线装置的安全与防护工作进行监督检查。

（六）组织开展全区性生态环境保护行政执法检查工作。

（七）负责本行政区域内人民群众的污染举报和执法案件的信访、投诉受理。

（八）负责推动落实区生态环境保护综合行政执法信息化、标准化、规范化建设。负责组织区生态环境保护行政执法宣传教育和人员培训工作。

（九）完成区北辰区生态环境执法支队交办的其他相关执法工作。

二、机构设置情况

北辰区生态环境执法支队内设6个职能科室；下辖0个预算单位。

纳入北辰区生态环境执法支队2024年部门预算编制范围的预算单位包括：北辰区生态环境执法支队本级。

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，北辰区生态环境执法支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入576.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0 万元、事业收入0  万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：卫生健康支出30.97万元、节能环保支出545.41万元。北辰区生态环境执法支队2024年收支总预算576.38万元。

二、关于收入总体情况表的说明

北辰区生态环境执法支队2024年部门预算收入576.38万元，与2023年预算相比增加14.74万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算收入增加。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算576.38万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

北辰区生态环境执法支队2024年支出预算576.38万元，与2023年预算相比增加14.74万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算收入增加。其中：基本支出555.38万元，占96.4%；项目支出21万元，占3.6%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

北辰区生态环境执法支队2024年财政拨款收入预算576.38万元，与2023年预算相比增加14.74万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算收入增加。收入包括：一般公共预算拨款收入576.38万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算576.38万元，与2023年预算相比增加14.74万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算支出增加 。支出包括：卫生健康支出30.97万元、节能环保支出545.41万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

北辰区生态环境执法支队2024年一般公共预算支出576.38万元，与2023年预算相比增加14.74元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算支出增加。

（二）具体情况。

1、 “卫生健康支出（类）”30.97万元，与2023年预算相比减少0.37万元，主要原因是 医疗保险单位负担比率下降，其中：

“行政事业单位医疗（款）”30.97万元，包括：“行政单位医疗（项）”25.81万元，主要用于行政人员医疗保险。“公务员医疗补助（项）”5.16万元，主要用于行政人员医疗补助。

2、 “节能环保支出（类）”545.41万元，与2023年预算相比增加15.11万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加；项目预算支出增加。其中：

“环境保护管理事务（款）”535.41万元，包括：“行政运行（项）”524.41万元，主要用于基本人员及公用支出；“一般行政管理事务（项）”11万元，主要用于环保辅助人员经费。

“污染减排（款）”10万元，包括：“生态环境监测与信息（项）”    10万元，主要用于环保管家项目尾款。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

北辰区生态环境执法支队一般公共预算基本支出555.38万元，与2023年预算相比增加3.74万元，主要原因是人员转正及提职，基本支出增加。其中：

人员经费495.82万元，主要包括：基本工资83.83万元，津贴补贴121.31万元，奖金68万元，机关事业单位基本养老保险缴费41.29万元，职业年金缴费20.64万元，职工基本医疗保险缴费25.8万元，公务员医疗补助缴费5.16万元，其他社会保障缴费0.52万元，住房公积金127.76万元，退休费1.49万元，奖励金0.02万元。

公用经费59.56万元，主要包括：办公费26.58万元，水费2万元，电费3万元，维修(护)费2万元，培训费0.5万元，工会经费4.11万元，福利费4.05万元，其他交通费用17.26万元，其他商品和服务支出0.06万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2024年公务用车购置及运行费预算 0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 ；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

三、2024年公务接待费预算0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年北辰区生态环境执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年北辰区生态环境执法支队预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年北辰区生态环境执法支队1家参公管理事业单位的机关运行经费预算59.56万元，包括办公费26.58万元，水费2万元，电费3万元，维修(护)费2万元，培训费0.5万元，工会经费4.11万元，福利费4.05万元，其他交通费用17.26万元，其他商品和服务支出0.06万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算2.8万元，其中：政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0 万元。主要项目是：家具1万元，扫描仪1.6万元，复印纸0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额21万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《北辰区生态环境执法支队2024年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

1.本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算套表.xlsx

天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2024年三公经费预算财政拨款情况说明.doc

支队2024年绩效目标表.zip

天津市北辰区生态环境保护综合行政执法支队2024年部门预算说明.doc