第一部分  概 况

一、主要职责

北辰区退役军人事务局于2019年1月成立，承担退役军人相关事务，具体职责依法不予公开。

二、机构设置情况

天津市北辰区退役军人事务局部门内设 2 个职能处室；下辖 3    个预算单位。

纳入天津市北辰区退役军人事务局部门2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市北辰区退役军人事务局部门本级

2.天津市北辰区光荣院

3.天津市北辰区军队离休退休干部休养所

4.天津市北辰区退役军人服务中心

第二部分  2022年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

    按照综合预算的原则，天津市北辰区退役军人事务局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  13925.92  万元、政府性基金预算拨款收入  0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入  0  万元、事业收入  0  万元、事业单位经营收入   0 万元、上级补助收入 0   万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转结余  0  万元；支出包括：社会保障和就业支出  13894.05  万元、卫生健康支出  31.87  万元。天津市北辰区退役军人事务局部门2022年收支总预算 13925.92 万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局部门2022年部门预算收入  13925.92  万元，与2021年预算相比减少   3407.24   万元，主要原因是收入规模减少 。其中：上年结转结余   0 万元，占 0 %；一般公共预算  13925.92   万元，占    %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；财政专户管理资金  0  万元，占  0  %；事业收入  0  万元，占  0  %；事业单位经营收入  0  万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入 0   万元，占  0  %；其他收入  0  万元，占  0  %。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局部门2022年支出预算  13925.92   万元，与2021年预算相比减少  3407.24   万元，主要原因是 支出规模减少  。其中：基本支出  609.76  万元，占  4.38  %；项目支出  13316.16  万元，占  95.62  %；事业单位经营支出  0  万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出 0   万元，占   0 %。 

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局部门2022年财政拨款收入预算     万元，与2021年预算相比增加减少  3407.24    万元，主要原因是  收入规模减少      。收入包括：一般公共预算拨款收入 13925.92   万元、政府性基金预算拨款收入   0 万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、上年财政结转结余  0  万元。2022年财政拨款支出预算  13925.92   万元，与2021年预算相比增加减少  3407.24    万元，主要原因是 支出规模减少    。支出包括：社会保障和就业支出  13894.05  万元、卫生健康支出  31.87  万元。。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市北辰区退役军人事务局部门2022年一般公共预算支出13925.92 万元，与2021年预算相比减少  3407.24  元，主要原因是  支出规模减少    。

（二）具体情况。

1、社会保障和就业支出  13894.05   万元，与2021年预算相比减少 3408.46   元，主要原因是 支出规模减少   ，其中：

抚恤支出 2776.43   万元，包括：死亡抚恤  135  万元，主要用于  发放优抚对象死亡抚恤  ；伤残抚恤   225 万元，主要用于 发放优抚对象伤残抚恤   ；在乡复员、退伍军人生活补助  650 万元，主要用于 发放在乡复员、退伍军人生活补助   ；义务兵优待 860 万元，主要用于发放义务兵家庭优待金；农村籍退役士兵老年生活补助 60  万元，主要用于发放农村籍退役士兵老年生活补助；光荣院  121.39   万元，主要用于光荣院各项事务支出；其他优抚支出  725.04 万元，主要用于发放烈士子女生活补助、老复员军人遗孀生活补助、在乡重点优抚对象物价补贴、在乡重点优抚对象取暖补贴、残疾军人通讯信息消费补贴、残疾军人生活用水电气补贴等。；

退役安置支出  10706.49  万元，包括：退役士兵安置 1379.12 万元，主要用于自主就业一次性补助金、待安置期间保险补贴、待安置期间生活补助等；军队移交政府的离退休人员安置  4.3  万元，主要用于 军休干部人员经费、军队离退休人员经费、无军籍人员经费等 ；军队移交政府离退休干部管理机构  65.57  万元，主要用于  军休服务管理机构经费等  ；退役士兵管理教育  41.5  万元，主要用于退役军人学历提升和培训、退役士兵职业教育和技能培训；军队转业干部安置  156   万元，主要用于退休企业军转干部生活困难补贴、军转干部进高校专项培训费、退休军转干部节日慰问金等；其他退役安置支出  9060   万元，主要用于退役军人服务岗人员经费等。 

退役军人管理事务支出  411.13  万元，包括：行政运行  260.13  万元，主要用于 行政人员职工工资、津补贴、公积金、社会保险缴费等   ；拥军拥属  0.2  万元，主要用于  双拥工作经费等、双拥办公经费等  ；事业运行  130.80  万元，主要用于事业人员职工工资、津补贴、公积金、社会保险缴费等；其他退役军人事务管理支出  20 万元，主要用于信访维稳经费和困难补助。

2、卫生健康支出  31.87  万元，与2021年预算相比增加 1.23   元，主要原因是 新增一名事业编人员增加卫生健康支出，其中：

行政事业单位医疗支出  31.87  万元，包括：行政单位医疗10.36  万元。主要用于北辰区退役军人事务局公务员医疗；事业单位医疗 14.36 万元，主要用于北辰区退役军人事务局事业人员医疗；公务员医疗补助 7.15万元，主要用于  北辰区退役军人事务局公务员医疗补助。    

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市北辰区退役军人事务局部门一般公共预算基本支出609.77 万元，与2021年预算相比增加  38.3万元，主要原因是  新增一名事业编人员增加基本支出 。其中：

人员经费  545.06  万元，主要包括：工资福利支出539.48万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位社会保险缴费、住房公积金、医疗费和其他工资福利支出等；对个人和家庭的补助5.58万元、生活补助0.606万元、医疗费补助1.28万元、奖励金0.012万元。

公用经费  64.71  万元，主要包括：商品和服务支出64.71万元，主要用于办公费、手续费、取暖费、差旅费、维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金附加费用和其他商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费   。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费。

二、2022年公务用车购置及运行费预算   0 万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费  ；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

三、2022年公务接待费预算  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本部门一般公共预算未安排“三公”经费  。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区退役军人事务局部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2022年天津市北辰区退役军人事务局部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2022年北辰区退役军人事务局1家行政单位单位的机关运行经费预算  35.62  万元，包括办公费  6.4  万元、手续费  0.2  万元、取暖费  5.37  万元、差旅费  1  万元、维护费  0.4  万元、培训费  0.69 万元、劳务费  7.6  万元、福利费  1.35 万元、其他交通费用 8.89 万元、工会经费  2.22  万元、税金及附加 1.5 万元。

（二）政府采购情况。

本部门2022年安排政府采购预算   1.5   万元，其中：政府采购货物支出  1.5   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出  0  万元。主要项目是：复印纸项目  1  万元，多功能一体机项目  0.3  万元，木制台、桌类项目0.2万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车   0 辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车    辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括   无        。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备   0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

本部门2022年实行绩效目标管理的项目  34  个，涉及预算金额   13316.16     万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2022年部门预算表

一、《部门收支总体情况表》

二、《部门收入总体情况表》

三、《部门支出总体情况表》

四、《财政拨款收支总体情况表》

五、《一般公共预算支出情况表》

六、《一般公共预算基本支出情况表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出情况表》

八、《政府性基金预算支出情况表》

九、《国有资本经营预算支出情况表》

十、《项目支出表》

十一、《2022年政府采购预算表》

十二、《政策及项目绩效目标表》

十三、关于空表的说明

本部门2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

本部门2022年政府性基金预算支出情况表为空表。

本部门2022年国有资本经营预算支出情况表为空表。

天津市北辰区退役军人事务局（部门汇总）2022年预算套表.xls